环县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分 部门概况

一、部门职责

环县人力资源和社会保障局隶属环县人民政府下设的一级行政单位，独立行政编制，局机关和挂靠单位核定编制29名，现实有人数32人。主要职责是贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业政策，组织起草全县人力资源和社会保障方面规范性文件，并组织实施和监督检查，牵头组织对各乡镇人力资源和社会保障工作进行目标管理考核。拟定并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责全县促进就业工作。完善公共就业服务体系和就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业与创业政策；组织实施创业带动就业工作；负责拟定农村剩余劳动力转移就业与创业政策，指导全县劳务输转工作、创业担保贷款工作，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

二、机构设置

内设综合协调股、就业促进股、人事管理股、社会保障股、工资福利股、仲裁监察股6个股室，挂靠管理县劳动保障服务中心、县劳动人事争议仲裁院、县人力资源交流服务中心3个单位，

第二部分  2024年度部门决算表

1、收入支出决算总表

（详情见附件，表格以附件形式上传）

2、收入决算表

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3、支出决算表

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4、财政拨款收入支出决算总表

（详情见附件，表格以附件形式上传）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

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6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详情见附件，表格以附件形式上传）

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详情见附件，表格以附件形式上传）

9、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详情见附件，表格以附件形式上传）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5979.63万元。与上年度相比,收、支总计各减少241.49万元，下降3.88%，主要原因是2024年度同级政府安排衔接资金较2023年减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5979.63万元,其中：财政拨款收入5720.63万元,占95.67%；其他收入259.00万元,占4.33%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5979.63万元,其中：基本支出578.50万元,占9.67%；项目支出5401.13万元,占90.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5720.63万元。与上年相比,各减少333.49万元，下降5.51%。主要原因是2024年度同级政府安排衔接资金较2023年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5720.63万元,较上年决算数减少333.49万元，下降5.51%。主要原因是2024年度同级政府安排衔接资金较2023年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5720.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2738.20万元,占47.87%；卫生健康支出25.33万元,占0.44%；农林水支出2925.58万元,占51.14%；住房保障支出31.52万元,占0.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5112.06万元,支出决算为5720.63万元,完成年初预算的111.90%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为2079.01万元,支出决算为2738.20万元,完成年初预算的131.71%,决算数大于预算数的主要原因是因业务需要，同级政府在社会保障和就业支出方面加大资金投入力度。

2．卫生健康支出年初预算数为24.34万元,支出决算为25.33万元,完成年初预算的104.10%,决算数大于预算数的主要原因是年中调入人员缴费基数高于调出人员缴费基数。

3．农林水支出年初预算数为2975.00万元,支出决算为2925.58万元,完成年初预算的98.34%,决算数小于预算数的主要原因是在奖补、培训方面实际业务量小于预期数，导致决算数小于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为33.71万元,支出决算为31.52万元,完成年初预算的93.49%,决算数小于预算数的主要原因是年中有在职人员调离，导致决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出578.50万元。其中：

人员经费512.70万元,较上年决算数增加55.65万元，增长12.18%,主要原因是工资普调及补发以前年度考核奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费65.80万元,较上年决算数增加28.32万元，增长75.58%,主要原因是2024年公用经费预算标准提高并划拨下属单位办公大楼运行费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、委托业务费、劳务费、水费、电费、劳务费等)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.97万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是按照上级部门要求压缩三公经费支出,较上年决算数减少0.58万元，下降100.00%,主要原因是按照上级部门要求压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.97万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是按照上级部门要求压缩三公经费支出。较上年决算数减少0.58万元，下降100.00%,主要原因是按照上级部门要求压缩三公经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出65.80万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加28.32万元，增长75.58%,主要原因是2024年机关运行经费预算标准提高以及划拨下属单位办公大楼运行费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.08万元，下降100.00%,主要原因是2024年按照上级部门要求压缩会议费支出。

本年度培训费支出977.19万元,较上年决算数增加787.66万元，增长415.59%,主要原因是2024年度支付以前年度培训费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目10个,涉及资金5223.86394万元,占一般公共预算项目支出总额的96.72%。

2、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年就业补助资金等10个项目绩效自评结果。

1.“2024年就业补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.77分。项目全年预算数为2323.0015万元（含年初结转资金）,执行数为1806.14944万元（含年初结转资金）,完成预算的77.75%。项目绩效目标完成情况：一是完成职业技能培训2385人，二是新认定就业见习单位17家，三是对接就业见习55人，四是享受社会保险补贴279人，五是保持673名乡村公益性岗位数量不减，购买人身意外伤害保险，严格落实考勤考核，按月发放岗位补贴。重点群体稳定,劳动者职业技能水平逐步提升。就业政策满意度较高。发现的主要问题：一是政策宣传不到位；二是部门之间数据共享困难。下一步改进措施：一是加强政策宣传，扩大政策服务知晓面，二是加强信息化建设和部门之间数据共享，进一步精简申报材料、优化申办程序、拓宽申报渠道，最大限度便利企业和群众享受政策，三是全面落实各项就业扶持政策，充分发挥就业创业政策成效，确保绩效目标全面完成，确保全县就业局势总体平稳。

2.“2024年乡村公益性岗位”项目（县级）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为403.8万元,执行数为403.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对已经开发的1489名乡村公益性岗位，每人每月发放补贴500元，发放12个月，可有效解决无法外出脱贫劳动力就近就地就业问题，实现家庭稳定增收。

3、“2024年脱贫户外出务工一次性交通补助项目（中央）”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.06分。项目全年预算数为1795万元,执行数为1689.2万元,完成预算的94.11%。项目绩效目标完成情况：对县外省内就业按照200元/人标准，省外就业400元/人标准补齐差额。截止3月底，全面完成了2023年12519人交通补助补差工作，兑付资金452.69万元。2024年外出务工人员交通补助目前审核已兑付21806人交通补助1236.51万元，县外务工人员达到了应补尽补。对外出务工人员落实一次性交通补助可以促进劳动力稳定就业，提高务工人员的积极性，增加工资性收入。

4、“2024年乡村就业工厂（帮扶车间）吸纳就业奖补项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.98分。项目全年预算数为30万元,执行数为21.9万元,完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：按照关于落实乡村就业工厂（帮扶车间）奖补的通知（环人社函字〔2024〕27号）文件要求，经认定的环县乡村就业工厂（帮扶车间）每年度就地就近吸纳环县籍脱贫劳动力（含防止返贫监测对象）稳定就业6个月以上的，按3000元/人标准给予奖补。审核兑付6家车间吸纳的73人吸纳就业奖补21.9万元。有效缓解企业的运行压力，提高企业的生产积极性，从而促进吸纳更多的劳动力就近就地就业，实现挣钱、持家两不误，同时也有效的提高了劳动力组织化输转程度，具有很好的经济效益和社会效益。

5、“2024年乡村物流快递公益性岗位补贴项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.19分。项目全年预算数为60万元,执行数为7.65万元,完成预算的12.75%。项目绩效目标完成情况：根据省乡村振兴局、省人社厅、省财政厅、省邮政管理局、中国邮政集团有限公司甘肃省分公司五部门《关于设立公益性岗位政助推农村寄递物流体系建设助力乡村产业发展的通知》（甘乡振局发〔2023〕71号）文件要求，主要负责本地区农产品网上销售的收寄服务，以及村级寄递物流综合服务站，邮件，快件接收保管，代投代收等工作，满足农村群众生活生产生活需要，同时，为了进一步加强管理，规范上岗工作，结合工作实际，研究修订了《环县乡村寄递物流收发公益性岗位的考核管理办法》，及时做好人员退出和补充调整，开展部门间数据比对防止出现“一人多岗”。共落实51名乡村物流快递公益性岗位9-12月份生活补贴7.65万元。该项目的实施，可以促进无业可就的群众稳定就业，可以保持当地就业形势的稳定，对促进当地群众就业，服务经济社会发展具有重要的意义。

6、“2024年度中国化学工程集团有限公司财政帮扶资金项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办2024年中国化学工程集团有限公司定点帮扶专场招聘会1场，有效解决无法外出脱贫劳动力就近就地就业问题，实现家庭稳定增收。

7、“2024年度脱贫劳动力技能培训、就业干部培训和公共就业服务改造项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为179万元,执行数为179万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成100人脱贫劳动力技能培训。提升脱贫劳动力就业创业能力，扩大就业渠道，促进家庭增收。完成30名就业干部培训。对全县就业干部于10月14日赴津开展为期一周的能力提升培训，提升就业能力，拓宽干部视野，更好地助力全县乡村振兴工作。新建公共就业服务中心1处，按照“集聚产业、培育市场、孵化企业、服务群众”的功能定位，利用“互联网+”、大数据、云服务、人工智能等技术手段，集中建设一个集人员培训、信息发布、双向对接、推荐就业、劳务输转、劳动维权为一体的服务中心，着力打造纵向互联、业务互通、数据共享的新型就业服务平台。

8、“2024年度职业技能培训项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.04分。项目全年预算数为450万元,执行数为310.43万元,完成预算的68.98%。项目绩效目标完成情况：按照关于印发《环县2024年职业技能培训实施方案》的通知（环人社通字〔2024〕7号）文件要求，以汽车驾驶与维修（汽车驾驶员）为主。积极组织县内外有资质的机构培训并申报合格人员补助，通过对1035名脱贫劳动力（含监测对象）按需开展技能培训，提升脱贫劳动力（含监测对象）就业创业能力，增加致富技能，促进家庭增收。

9、“2024年天津市东西部协作财政援助资金（外出务工人员交通补助）”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为75万元,执行数为75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成1605人交通补助75万元，促进劳动力稳定就业，提高务工人员的积极性，增加工资性收入。

10、“2024年度支持未就业普通高校毕业生到基层就业项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.24分。项目全年预算数为285.44万元,执行数为285.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年全县高校毕业生到基层就业约188人，带动增加未就业大学生每人每年最高收入18000元。极大促进了普通高校毕业生就业，缓解了企业用人压力。

第5部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年度决算公开报表20250924083502.zip

2024年单位项目绩效评价.zip