环县人民政府

环县社会保险事业管理中心

2025年单位预算公开情况说明

整体支出绩效目标申报表-社保中心.xlsx

部门预算公开表-社保中心.xlsx

项目支出绩效目标申报表-社保中心.xlsx

目录

第一部分 单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、负责全县基本养老、失业、工伤保险业务经办及管理工作。

     2、负责全县社会保险登记，办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；组织实施社会保险缴费记录档案和个人账户业务工作管理。

     3、负责汇总编制全县养老、失业、工伤保险基金的年度，月度预决算。

     4、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的各项工作。

二、机构设置情况

现有内设6个股室：人秘股、基金股、核定股、认证稽核股、机关事业单位养老保险股、结算股。

三、部门/单位收支总体情况

2025年部门收支总预算3830.17万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。

（1）收入预算

2025年收入预算3830.17万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入3830.17万元，占100.00%； 

（二）支出预算

2025年支出预算3830.17万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出3603.21万元，占94.07%；项目支出226.96万元，占5.93%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出3830.17万元，包括：1.社会保障和就业支出3788.24万元。2.国有资本经营预算支出8万元。3.住房保障支出19.56万元。4.医疗卫生支出14.37 万元。（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）。 

（一）基本支出

  2025年基本支出3603.21万元，比2024年预算支出2232.53万元增加了1370.68万元，增加的主要原因是2025年取暖费和丧葬抚恤金预算增加。

其中：人员经费支出3802.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、取暖费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等。

公用经费支出27.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算226.96万元，与2024年预算基本持平。

保障运转经费1个，主要是2025年社会保险业务费；其他项目4个，主要是2010年提前退休人员工龄工资差额、2025年城镇企业职工养老保险县级补助及取暖费、中央调整机关事业单位基本养老金水平补助及2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

（三）支出功能分类说明

1. 社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）社会保险经办机构（09项）2025年预算数为2330.17万元，比2024年预算增加166.57万元，主要原因是人员工资标准提高，社会保险基数的提高,取暖费预算提高，行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（05项）2025年预算数为9437.18万元，比2024年预算增加2407.91万元，主要原因是人口老龄化退休人数增加，工资增加，中人补发；财政对基本养老保险基金的补助（26款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（01项）2025年预算数为212.46万元，比2024年预算增加2万元，主要原因是根据上级部门测算，本年度需分担的金额增加；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025年预算数为1.09万元，比2024年预算增加0.61万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；

2.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2025年预算数为14.37万元，比2024年预算增加2万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加持平

1.本单位2025年无因公出国（境）事项；

2.无公务接待费预算

3.本单位无公务用车预算。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费无预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费无预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费21.6万元，较2024年预算增加2.2万元，增长11.34%，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

本单位无采购预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为14.62万元，其中包括：房屋构筑物、设备、家具和用具。无形资产0.35万元，主要软件使用资产。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2025年无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年政策性配套-机关事业单位基本养老保险县级财政补贴。

1、项目概况：全县2025年度机关事业单位基本养老保险缺口资金。

2、立项依据：根据相关文件要求

3、实施主体：环县社会保险事业管理中心。

4、实施周期：1年

5、实施计划：按月度计划支付

6、年度预算安排：全部安排

7、预期总体目标：及时拨付确保我县退休人员养老金按时足额发放。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

本年度安排8万元，企业退休人员社会化管理补助资金，用于正常办公。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为25.00%。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的50.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75.00%，截至12月底，如期预算执行和绩效目标指标值的项目4个。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，绩效自评覆盖率为100.00%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2025年度部门预算，共设立3个项目。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标22个、三级指标22个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

环县社会保险事业管理中心

                           2025年2月10日