环县人民政府

2025整体支出绩效目标申报表(1).xlsx

居保局--2025年部门项目预算绩效目标表(1).xls

居保局2025年预算公开表(1).xlsx

环县城乡居民社会养老保险局

2025年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

环县城乡居民社会养老保险局负责环县城乡居民基本养老保险、被征地农民参加基本养老保险和村干部养老保险工作的宣传、指导、培训和考核，参保人员的资格审核，基金的收缴和管理，个人账户建立，养老金的核算和发放，业务档案归档管理，数据统计等工作。另外，还承担为组织部发放村干部养老保险、离任村干部生活补助工作，为教体局、卫计局发放代课人员和乡村医生养老补助工作。

二、机构设置情况

环县城乡居民社会养老保险局于2010年5月5日经县政府批准成立，为副科级全额拨款事业单位，隶属环县人力资源和社会保障局，内设综合股、业务股、稽核股、财务股四个股室。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算3456.29万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算3456.29万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入3456.29万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0 %；

上年结转收入0万元，占0 %；

其他收入0万元，占0 %。

（二）支出预算

2025年支出预算3456.29万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出247.29万元，占7.15 %；项目支出3209.00万元，占92.85%；上年结转0万元，占0 %。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出3456.29万元，包括：一般公共服务支出 4万元、公共安全支出 0万元、教育支出 0 万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出3424.99万元、卫生健康支出11.00万元，住房保障支出16.31万元，其他支出0万元。具体安排情况如下

（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

 （一）基本支出

2025年基本支出247.29万元，比2024年预算（197.13万元）增加50.16万元，增长20.28%，增加增长的主要原因是在职人员增加3人，工资预算增加。

其中：人员经费支出219.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出24.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算3209.00万元，比2024年预算（6693.00万元）减少3484 万元，减少108.57%，减少的主要原因基础养老金补助资金中央，省级补贴由省财政直接拨付。

2025年共预算5个项目，分别为：

1.城乡居民基本养老保险补助项目（县级）2132万元；

2.村干部养老保险配套补助项目39万元；

3.代课教师养老保险配套补助项目200万元；

4.村级防疫员生活补助70万元

5.(上级专项)中央财政城乡居民基本养老保险补助（市级）768万元。

（三）支出功能分类说明

1.2080109社会保险经办机构支出：2025年预算数为181.86万元，比 2024年预算增加33.96万元，主要原因为在职人员增加3人，预算增加。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2025年预算数为32.62万元，比2024年预算增加6.49万元，主要原因是为在职人员增加3人，预算增加。

3.2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出：2025年预算数为3209万元，比2023年预算减少3484万元，主要原因为在职人员增加3人，预算增加。

4.2089999其他社会保障和就业支出：2025年预算数为1.5万元，比2024年预算增加0.3万元，主要原因是为在职人员增加3人，预算增加。

5.2101102事业单位医疗支出：2025年预算数为11万元，比2024年预算增加2.17万元，主要原因为在职人员增加3人，预算增加。

6.2210201住房公积金支出：2025年预算数为16.31万元，比2024年预算增加3.24万元，主要原因为在职人员增加3人，预算增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 4万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0 万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费4 万元（其中：公务用车购置0    万元，公务用车运行维护费4万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费19.2万元，较2024年预算增加3.6万元，增长18.75 %，增长的主要原因在职人员增加3人，预算增加

七、政府采购安排情况

无

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为56.12万元。单位有公务用车1辆，价值 20.19 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

无

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

 十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括7个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况，截至10月底，各项目绩效目标运行正常。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 5 个，绩效自评覆盖率为100 %。完成各项目的绩效自评表和绩效自评报告。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2026年度部门预算项目将进一步完善管理。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 5 个。其中，部门整体支出绩效目标0个；项目支出绩效目标5 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县城乡居民社会养老保险局

                                                                                                         2025年 1 月 15 日

附件：1.环县城乡居民社会养老保险局 2025年预算公开表

2.环县城乡居民社会养老保险局2025年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表