环县人民政府

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、单位职责

1、负责全县基本养老、失业、工伤保险业务经办及管理工作。

2、负责全县社会保险登记，办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；组织实施社会保险缴费记录档案和个人账户业务工作管理。

3、负责汇总编制全县养老、失业、工伤保险基金的年度，月度预决算。

4、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的各项工作。

二、机构设置

现有内设6个股室：人秘股、基金股、核定股、认证稽核股、机关事业单位养老保险股、结算股。编办核定环县社会保险事业管理中心编制14名，领导职数3名（其中主任1名，副主任2名），工勤人员编制3名。现有干部职工13人，其中局领导班子3人（主任1名、副主任2名）

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无相关数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：以上表格见附件

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计均为3851.22万元。与上年度相比,收、支总计各减少6517.09万元,下降62.86%,万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3851.22万元，均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3851.22万元,其中：基本支出281.10万元,占7.30%；项目支出3570.12万元,占92.70%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3851.22万元。与上年相比,各减少6517.09万元,下降62.86%，主要原因是2022年机关养老保险补发较多，其次工作人员调出和退休导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3846.22万元,较上年决算数减少6522.09万元,下降62.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3846.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3820.46万元,占99.33%；卫生健康支出10.80万元,占0.28%；农林水支出1.00万元,占0.03%；住房保障支出13.96万元,占0.36%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13043.44万元,支出决算为3846.22万元,完成年初预算的29.49%。其中：社会保障和就业支出年初预算数为13018.44万元,支出决算为3820.46万元,完成年初预算的29.35%,决算数小于预算数的主要原因是决算未将机关养老保险县级补助列入本单位决算。卫生健康支出年初预算数为10.80万元,支出决算为10.80万元,农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,决算数大于预算数的主要原因是驻村补助财政另外列支。住房保障支出年初预算数为14.20万元,支出决算为13.96万元,完成年初预算的98.36%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出281.10万元。其中：人员经费248.49万元,较上年决算数增加9.96万元,增长4.17%,主要原因是人员调动及退休导致。

公用经费32.61万元,较上年决算数增加7.68万元,增长30.8%,主要原因是机关养老保险改革办公用费增加导致。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出5.00万元,主要用于企业职工养老保险日常办公。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.05万元,支出决算为0.05万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.05万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

国内公务接待1批次5人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批0次。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出32.61万元,机关运行经费主要用于开支日常办公经费。机关运行经费较上年决算数增加7.68万元,增长30.81%,主要原因是机关养老保险信息系统运行维护支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目9个,共涉及资金7217.07万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,绩效目标围绕成本、产出、效益、满意度指标三个维度，设置二级指标7个、三级指标7个，绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，保障全年单位运转、人员福利、业务工作高质高效开展。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映9个项目绩效自评结果。

1.“2023年机关事业单位养老保险缺口资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7007万元,执行数为3690万元,完成预算的53%。项目绩效目标完成情况：保障社会保障资金足额发放。绩效自评情况：优。

2.“2023年中央对机关事业单位养老保险的制度改革补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1000万元,执行数为2042万元,完成预算的200.4%。项目绩效目标完成情况：确保机关事业单位退休职工养老待遇按时足额发放。绩效自评情况：优。

3.“2022年及以前年度去世人员丧葬抚恤金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1612万元,执行数为1336万元,完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：确保机关事业单位退休死亡职工待遇按时足额发放。绩效自评情况：优。

4.“更换保险业务系统培训费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保机关事业单位社会保障办公业务正常运转。绩效自评情况：优。

5.“田珍兰月核拨工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：社会保障待遇正常发放。绩效自评情况：优。

6.“2010年提前退休人员工龄工资差额”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.56万元,执行数为4.43万元,完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：社会保障待遇正常发放。绩效自评情况：优。

7.“2023年城镇企业职工养老保险县级补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为126.5万元,执行数为126万元,完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：确保企业职工养老保险待遇正常发放。绩效自评情况：优。

8.“2023年机关事业单位职工社保改革配套费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保机关事业单位社会保障办公业务正常运转。绩效自评情况：优。

9.“2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保企业职工养老保险业务经办正常运转。绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算9个项目支出、一个部门整体支出全面开展绩效自评,决策目标明确，符合我单位年度工作计划，管理办法健全，资金支付、分配规范合理。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

整体项目自评报告

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