环县人民政府

2023年度

环县人力资源和社会保障局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业政策，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人员中长期规划，组织起草全县人力资源和社会保障方面规范性文件，并组织实施和监督检查，牵头组织对各乡镇人力资源和社会保障工作进行目标管理考核。

（二）拟定并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三） 负责全县促进就业工作。拟定统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业与创业政策；组织实施创业带动就业工作；负责拟定农村剩余劳动力转移就业与创业政策，指导全县劳务输转工作、创业担保 贷款工作，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，制定具体实施办法并指导实施；综合管理全县机关、事业、企业及其他用人单位社会保险工作；按照管理权限做好职工退休、退职工作；组织实施企事业单位职工工伤认定和劳动能力鉴定的调查取证与上报工作。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡和安全。

（六）贯彻落实国家、省、市有关企、事业单位的工资及福利政策，组织实施工资调整和收入分配制度改革，促进建立事业单位工作人员和离退休人员工资正常增长和支付保障机制；调控指导企业劳资双方的工资收入分配。

（七） 会同有关部门实施全县事业单位人事制度改革；建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度；落实专业技术人员管理和继续教育办法，负责专业技术人员继续教育； 负责职称制度改革与深化工作，建立专业技术人员职称评价制度；负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养、选拔工作。

（八）会同相关部门拟定人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门落实国家荣誉制度和政府奖励制度，综合管理政府奖励工作并组织实施，承担县政府管理一般干部行政职务的任免工作。

（九）组织实施机关、事业、企业单位技术工人岗位等级考核、认定工作；管理和监督社会力量举办的职业培训机构，开展职业技能竞赛。

（十）会同有关部门拟定全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）统筹实施人事、劳动争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，负责劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）受理人事、劳动信访事项，会同有关部门协调处理有关人事、劳动方面的重大信访事件和突发事件。

（十三）承办县委、县政府和省、市人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

二、机构设置

环县人力资源和社会保障局是全额拨款行政单位，隶属于环县人民政府，下设综合协调股、人事管理股、工资福利股、就业促进股、社会保障股、环县劳动服务中心、环县人力资源交流服务中心、环县劳动人事争议仲裁院。共有在职人员35名，其中：行政人员10名，参公事业人员9名，非参公事业人员16名；遗属供养2名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表：详见附件1

二、收入决算表：详见附件1

三、支出决算表：详见附件1

四、财政拨款收入支出决算总表：详见附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表：详见附件1

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表：详见附件1

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表:详见附件1

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表:详见附件1

九、财政拨款“三公”经费支出决算表:详见附件1

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6221.12万元。与上年度相比,收、支总计各增加1947.61万元,增长45.57%,主要原因是社会保障和就业支出方面投入和支出力度加大。(本部分的收入总计包括收入合计6221.12万元、使用非财政拨款结余0、年初结转和结余0,支出总计包括本年支出合计6221.12万元、结余分配0万元、年末结转和结余0万元。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6221.12万元,其中：财政拨款收入6054.12万元,占97.32%；其他收入167.00万元,占2.68%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6221.12万元,其中：基本支出494.53万元,占7.95%；项目支出5726.60万元,占92.05%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6054.12万元。与上年相比,各增加1902.54万元,增长45.83%。主要原因是2024年度同级财政在社会保障和就业支出方面投入和支出力度加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6054.12万元,较上年决算数增加1902.54万元,增长45.83%。主要原因是2024年度同级财政社会保障和就业支出方面投入和支出力度加大。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6054.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2352.43万元,占38.86%；卫生健康支出18.43万元,占0.3%；农林水支出3659.02万元,占60.44%；住房保障支出24.24万元,占0.4%；

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2612.20万元,支出决算为6054.12万元,完成年初预算的231.76%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为2528.10万元,支出决算为2352.43万元,完成年初预算的93.05%,决算数与预算数的基本持平。

2．卫生健康支出年初预算数为18.66万元,支出决算为18.43万元,完成年初预算的98.77%,决算数小于预算数的原因为在职人员调动。

3．农林水支出年初预算数为41.20万元,支出决算为3659.02万元,完成年初预算的8881.84%,决算数大于预算数的主要原因为巩固拓展脱贫攻坚成果，实现乡村振兴，对民生项目投入力度加大。

4．住房保障支出年初预算数为24.24万元,支出决算为24.24万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出494.53万元。其中：

人员经费457.05万元,较上年决算数增加5.61万元,增长1.24%,主要原因是在职人员工资正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费37.47万元,较上年决算数减少7.26万元,下降16.22%,主要原因是新增退休人员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明：本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明：本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为10.00万元,支出决算为0.58万元,较上年决算数减少0.26万元,下降30.94%,主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待支出。

(2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，主要原因是我单位不涉及因公出国事由,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位不涉及因公出国事由。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，主要原因是我单位无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无公务用车。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，主要原因是我单位无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相等，主要原因是我单位无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无公务用车。

3、公务接待费全年预算数为10.00万元,支出决算为0.58万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年度上级部门检查较少，公务接待次数相应减少,较上年决算数减少0.26万元,下降30.94%,主要原因是2023年度上级部门检查较少，公务接待次数相应减少。

外事接待费支出0.00万元。主要是我单位不涉及外事接待事项。

其他国内公务接待支出0.58万元。主要是上级部门来单位例行检查。

(3)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待7批次52人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出37.47万元,机关运行经费主要用于开支水电费、办公费等。机关运行经费较上年决算数减少7.26万元,下降16.23%,人员编制数量增加减少。

本年度会议费支出0.08万元,较上年决算数减少0.02万元,下降0.0%,主要原因是2023年度上级部门检查次数减少。本年度培训费支出189.53万元,较上年决算数减少530.83万元,下降73.69%,主要原因2023年度培训资金减少。

十一、政府采购支出情况说明：我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,我单位无公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,二级项目0个,共涉及资金5559.6万元,占一般公共预算项目支出总额的89.4%。对2023年度组织对2023年度就业补助资金等9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5559.6万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目执行率较好，综合评分均在95分以上。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年就业补助资金等9个项目绩效自评结果。

1.2023年高校毕业生到基层就业生活补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.89分。项目全年预算数为421.8万元,执行数为290.47万元,完成预算的68.86%。项目绩效目标完成情况：完成2023年高校毕业生到基层单位服务招聘任务，及时发放生活补助。

2.2023年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：助力打赢脱贫攻坚，巩固拓展脱贫攻坚成果，实施乡村振兴战略。

3.脱贫户外出务工一次性交通补助和就业工厂（帮扶车间）吸纳就业奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为819.9万元,执行数为819.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实外出务工奖补政策,政策落实到位，资金支出合理。

4.2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（2022年外出务工一次性交通补助、劳务补助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1919.364632万元,执行数为1919.364632万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实外出务工奖补政策,政策落实到位，资金支出合理。

5.2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（2022年外出务工一次性交通补助、劳务补助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1919.364632万元,执行数为1919.364632万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实外出务工奖补政策,政策落实到位，资金支出合理。

6.2023年天津市东西部协作资金(就业培训中心建设项目)绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建就业培训中心。

7、2023年天津市东西部协作资金(劳务输转补助和劳动技能、就业干部培训项目)绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为107万元,执行数为107万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：劳务输转补助和劳动技能培训、就业干部培训。

8.乡村公益性岗位项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为886.45万元,执行数为886.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：疫情临时性乡村公益性岗位532人，县级乡村公益性岗位957人，每人每月补助500元，全年共计发放886.45万元。

9.2023年就业补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1422.8万元,执行数为1422.35万元,完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：（1）发放公益性岗位补贴953.4541万元，（2）发放社会保险补贴230.8689万元，（3）支付职业培训补贴189.527万元，（4）、就业见习补贴26.8万元，（5）支付一次性创业补贴,21.5万元，（6）支付就业创业服务补助42.07万元。（7）完成年度城镇新增就业目标任务。（8）年末城镇登记失业率保持在目标范围内

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：环县人力资源和社会保障局2023年度决算公开报表.pdf

附件22023年部门整体绩效自评报告.pdf