环县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业政策，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人员中长期规划，组织起草全县人力资源和社会保障方面规范性文件，并组织实施和监督检查，牵头组织对各乡镇人力资源和社会保障工作进行目标管理考核。

（二）拟定并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三） 负责全县促进就业工作。拟定统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业与创业政策；组织实施创业带动就业工作；负责拟定农村剩余劳动力转移就业与创业政策，指导全县劳务输转工作、创业担保 贷款工作，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，制定具体实施办法并指导实施；综合管理全县机关、事业、企业及其他用人单位社会保险工作；按照管理权限做好职工退休、退职工作；组织实施企事业单位职工工伤认定和劳动能力鉴定的调查取证与上报工作。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡和安全。

（六）贯彻落实国家、省、市有关企、事业单位的工资及福利政策，组织实施工资调整和收入分配制度改革，促进建立事业单位工作人员和离退休人员工资正常增长和支付保障机制；调控指导企业劳资双方的工资收入分配。

（七） 会同有关部门实施全县事业单位人事制度改革；建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度；落实专业技术人员管理和继续教育办法，负责专业技术人员继续教育； 负责职称制度改革与深化工作，建立专业技术人员职称评价制度；负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养、选拔工作。

（八）会同相关部门拟定人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门落实国家荣誉制度和政府奖励制度，综合管理政府奖励工作并组织实施，承担县政府管理一般干部行政职务的任免工作。

（九）组织实施机关、事业、企业单位技术工人岗位等级考核、认定工作；管理和监督社会力量举办的职业培训机构，开展职业技能竞赛。

（十）会同有关部门拟定全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）统筹实施人事、劳动争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，负责劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）受理人事、劳动信访事项，会同有关部门协调处理有关人事、劳动方面的重大信访事件和突发事件。

（十三）承办县委、县政府和省、市人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

二、机构设置

环县人力资源和社会保障局是全额拨款行政单位，隶属于环县人民政府，下设综合协调股、人事管理股、工资福利股、就业促进股、社会保障股、环县劳动保障监察大队、环县人力资源交流服务中心、环县劳动人事争议仲裁院、人力资源和社会保障信息化建设办公室等。共有在职人员30名，其中：行政人员9名，参公事业人员8名，非参公事业人员13名；遗属供养2名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4273.507707万元。与上年度相比,收、支总计各减少912.949643万元,下降17.6%,主要原因是本年度项目收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4117.518190万元,其中：财政拨款收入3995.588190万元,占97.04%；其他收入121.93万元,占2.96%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4273.507707万元,其中：基本支出496.173806万元,占11.61%；项目支出3777.333.01万元,占88.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4151.577707万元。与上年相比,各减少980.679643万元,下降19.11%。主要原因是本年度财政拨款项目收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4151.577707万元,较上年决算数减少663.011888万元,下降13.77%。主要原因是本年度项目支出较上年度减少。

1.一般公共服务支出年初预算数为3.112209万元,支出决算为3.112209万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为3079.855520万元,支出决算为2132.927084万元,完成年初预算的69.25%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含部分人员养老保险补缴费用。

3.卫生健康支出年初预算数为21.277881万元,支出决算为19.688796万元,完成年初预算的92.53%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出资金小于年初预算数。

4.农林水支出年初预算数为941.389094万元,支出决算为1995.849618万元,完成年初预算的212.01%,决算数大于预算数的主要原因是部分专项资金年初未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出496.173806万元。其中：

人员经费451.443012万元,较上年决算数增加98.014698万元,增长27.73%,主要原因是人员福利待遇提升及人员正常变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费44.730.94万元,较上年决算数增加8.309734万元,增长22.82%,主要原因是物价上涨，成本增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出44.730794万元,机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、设备购置等费用。机关运行经费较上年决算数增加8.309734万元,增长22.82%,主要原因是物价上涨，机关运行成本增加。

本年度会议费支出0.09675万元,较上年决算数增加0.09675万元,增长%,主要原因是本年度会议增加。本年度培训费支出720.352万元,较上年决算数增加546.7768.5万元,增长315.01%,主要原因是随着疫情管控力度调整，为促进就业，各类培训增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1万元,支出决算为0.8413万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子思想，压减“三公”经费开支,较上年决算数增加0.8413万元,增长%,主要原因是上年度因疫情影响，无公务接待费用支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为1万元,支出决算为0.8413万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子思想，压减“三公”经费开支,较上年决算数增加0.8413万元,增长%,主要原因是上年度因疫情影响，无公务接待费用支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待10批次76人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,共涉及20个项目，共计资金3773399.01元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2022年我单位认真贯彻落实新形势下积极的就业创业政策，着力推进就业促进民生工程，深入推进职业技能提升行动、重点群体就业、返乡创业、失业保险等重点工作，不断增强就业能力、拓展就业渠道、提高就业服务水平，全面完成各项民生目标任务。在实施项目过程中，在与乡镇及县直各部门的密切配合中，相互了解、相互学习，极大程度提高了业务人员的协调能力和业务知识能力，在项目管理、档案管理，人员配备方面学习到他人的长处，也认识到自己的不足。

(二)绩效自评结果

1.机关党建工作专项。2022年下达机关党建工作经费0.2806万元，用于机关党建建设，支付率达100%，自评结果100分。

2.“三支一扶”人员慰问费。2022年下达“三支一扶”人员慰问费2.1万元，用于慰问2019-2020年招录的三支一扶人员。支付率100%，自评结果100分。

3.2020-2021年度各项工作奖金。2022年下达2020-2021年各项工作奖金6.68万元，支付率100%，用于发放节日福利，开展文体活动，自评结果100分。

4.人力资源服务中心建设项目。2022年下达以前年度结转人力资源服务中心建设项目1.166756万元，用于支付人力资源服务中心建设项目结算审核费、决算审计费。支付率100%，自评结果100分。

5.后勤保障专项。2022年下达后勤保障专项33.094405万元，支付率100%，用于保障人社局办公楼水、电、网、物业等，自评结果100分。

6.扶持高校毕业生到非公经济组织就业专项。2022年下达扶持高校毕业生到非公经济组织就业专项26.50814万元，以前年度结转14.5万元，共计41.00814万元，支付率100%，用于发放到非公经济组织就业的普通高校毕业生生活补贴和社保补贴，1500元/人/月，自评结果100分。

7.引导高校毕业生到基层企业服务人员专项。2022年下达高校毕业生到基层企业服务人员专项82.97万元，以前年度结转50万元，共计132.97万元，支付率100%用于发放高校毕业生到基层企业服务生活补贴，1500元/人/月，自评结果100分。

8.2022年天津捐赠专项。2022年天津捐赠专项12万元，用于贫困村建设、劳动力技能培训，自评结果100分。

9.乡村公益性岗位人员人身意外保险费。2022年下达乡村公益性岗位人员人身意外保险费31.55856万元，支付率100%，给2162名乡村公益性岗位人员购买人身意外保险，自评结果100分。

10.双创大厦建设项目。2022年下达双创大厦建设项目资金35.305529万元，只用支付双创大厦建设项目剩余工程款、监理费、设计费等，自评结果100分。

11.事业单位招考及高校毕业生招考专项。2022年下达事业单位招考及高校毕业生招考专项12.5209万元，支付率100%，用于保障全县事业单位招考工作，自评结果100分。

12.东西部扶贫协作及中国化学集团定点帮扶专项。2022年下达东西部扶贫协作及中国化学集团定点帮扶10.17985万元，支付率100%，用于开展东西部扶贫协作及中国化学集团定点帮扶招聘会，自评结果100分。

13.就业、社保、劳动监察工作专项。2022年下达就业、社保、劳动监察工作专项1.80596万元，支付率100%，自评结果100分。

14.2022年第一、二季度领军人才津贴。2022年下达第一、二季度领军人才津贴2.7万元，支付率100%。用于领军人才队伍建设，自评结果0分。

15.普惠金融发展专项。2022年下达普惠金融发展专项资金409553.56元，以前年度结转181708.94元，共计下达591262.5元，支出591262.5元，支付率为100%，用于创业担保贷款贴息，自评结果100分。

16.2022年财政衔接推进乡村振兴补助专项。2022年下达财政衔接推进乡村振兴补助专项136.6675368万元，支出136.6675368万元，支付率100%，支付乡村公益性岗位生活补助532人，3192000元，外出务工人员务工奖补（一次性交通补助和劳务补助）和就业工厂（帮扶车间）吸纳就业奖补3859人，487.775368万元，劳动力技能培训1996人，539万元，自评结果100分。

17.2022年深度贫困村公益性岗位人员生活补助专项。2022年下达深度贫困村公益性岗位人员生活补助专项5740500元，支付率100%，用于支付957名乡村公益性岗位人员生活补助，自评结果100分。

18.2022年驻村干部补助专项。2022年下达驻村干部补助专项4万元，支付率100%，用于保障4名驻村干部生活补助，自评结果100分。

19.2022年天津市东西部协作财政援助专项。2022年天津市东西部协作财政援助资金共下达109.93万元，依照项目实施进度，按规定支付项目资金，截至2022年12月底，支付109.93万元，支付率100%，支付外出务工人员一次性交通补助1586人，72.93万元，劳动力技能培训100人，22万元，劳务干部能力提升培训30人，15万元，自评结果100分。

20.就业补助专项。2022年下达就业补助专项资金1268.029716万元，以前年度结转72.151867万元，共计下达1340.181583万元，支出1340.181583万元，支付率100%，自评结果100分。主要用于：（1）职业培训补贴项目(2）灵活就业人员社会保险补贴项目。（3）公益性岗位人员社会保险补贴项目。（4）公益性岗位补贴项目。（5）职业技能鉴定补贴项目（6）创业补贴项目。（7）就业见习补贴项目。（8）求职创业补贴项目。（9）就业创业服务补助项目等。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.环县人力资源和社会保障局决算公开数据(1).xlsx

    2.项目支出绩效目标自评表(1).xlsx

    3.环人力资源和社会保障局2022年整体支出绩效自评报告（文）.docx

环县人力资源和社会保障局

2023年8月20日