环县人民政府

第一部分部门概括

一、单位主要职责

环县曲子镇人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导本镇工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

曲子镇属二类乡镇，设置5个党政机构，机构规格均为股级。

（一）党政综合办公室。主要负责乡镇党委、人大、政府日常工作；负责纪检监察和党风廉政建设工作；负责机关文电、机要保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、后勤保障等工作；负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。

（二）党建工作办公室。主要负责基层党组织建设、宣传、统战、民族宗教等工作；组织协调辖区群团组织开展工作；负责组织人事、机构编制、机关干部队伍建设等工作。

（三）经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）。主要负责乡镇经济和社会发展规划的拟定和组织实施；负责指导农业产业发展、精准扶贫、乡村振兴等农业农村工作；负责社会保障、民政、退役军人事务、人民武装、水利水保、医疗保障、教育、科技、文体广电旅游、卫生健康、统计等工作。

（四）社会治理和应急管理办公室。主要负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、道路交通安全、信访和矛盾纠纷排查、市场监管等工作，维护辖区社会稳定；指导辖区网格化综合管理工作。

（五）生态环境办公室。主要负责生态环境保护、环境整治、乡村规划、重点工程项目建设、城镇管理等工作；负责协调处理自然资源相关工作。

下列5个事业单位：

（一）农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制10名，设主任1名。主要职责：承担乡镇农业、畜牧、农机等技术推广工作；承担动物疫情防控、农作物病虫害监测与防治、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作；承担指导规范农民专业合作社、农村集体经济组织发展、村级财务公开等工作；承担农业保险、宅基地管理、土地流转、农村土地承包经营管理等工作；承担辖区内农村公路的养护、建设等工作。

（二）公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制5名，设主任1名。主要职责：承担社会救助、公共卫生、环境整治、就业指导、社会保障、合作医疗、危旧房改造等事务性工作；承担退役军人优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务性工作；承担乡村各类惠农资金核算核拨工作；承担乡镇乡村文化建设和组织开展群众性文化体育活动；承担发展乡镇文化产业和旅游资源开发等工作；协助有关部门做好辖区内文物保护、普查和挖掘非物质文化遗产及旅游资源开发工作。

（三）政务（便民）服务中心。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制4名，设主任1名。主要职责：承担乡镇涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项的集中受理和办理工作，提供相关帮（代）办服务；承担服务窗口人员的服务评价和绩效考核工作；承担政务公开的事务性工作。

（四）社会治安综合治理中心。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制3名，设主任1名（由政法委员兼任）。主要职责：承担辖区内群众矛盾纠纷排查、受理、调解工作；承担辖区内社会治安状况的实时监控、信息报送、分析研判等工作；承担组织开展平安村社、平安家庭、平安单位、平安市；场等基层平安细胞的创建活动；协助做好安全生产综合监管和打非治违、扫黑除恶、禁毒、反邪教等工作。

（五）综合行政执法队。正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制8名，设队长1名，副队长2名。主要职责：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，承接上级行政机关依法下放、授权、委托给乡镇的行政执法权限，以乡镇名义开展执法工作，并接受上级主管部门的业务指导和监督；加强执法队伍建设，统筹管理乡镇所属执法人员和上级部门派出的执法人员。

机构设置：环县曲子镇人民政府是全额拨款行政单位，隶属于环县人民政府。

第二部分 2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（见附件）

表二：收入决算表（见附件）

表三：支出决算表（见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

      表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

本单位2020年度收入总计30,231,500.18元，支出总计24,682,514.94元。与2019年决算数相比,收入减少3,684,447.99元,减少10.86%,支出增加11,891,447.99元,增长32.51%,收入减少的主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，支出增加的主要原因是项目支出增加。

本单位2020年度收入合计30,231,500.18元,其中:财政拨款收入26,922,110.58元,占89.05%;其他收入3,309,389.60元,占10.95%。

本单位2020年度支出合计24,682,514.94元,其中：基本支出11,734,823.12元,占47.54%；项目支出12,947,691.82元,占52.46%。

本单位2020年度年末结转和结余8,026,110.57元2,479,249.03元,较上年增加5,546,861.54元,主要原因是：当年项目工程进度慢，项目资金支付进展慢年末结转和结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本单位2020年度财政拨款收入合计26,922,110.58元，较上年决算数减少1563547.42元,减少5.5%。主要原因是:当年一般公共预算公用经费压减。

本单位2020年度财政拨款支出合计22,252,455.16元较上年决算数减少9,312,417.6元,减少29.5%。主要原因是当年项目工程进度慢，项目资金支付进展慢。较年初预算数减少8,648,492元。

本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出11,802,039.95元占53%,较年初预算数减少7,151,243.46元,主要原因是当年财政支付进度慢；公共安全支出244,588.50元，占1.1%，较年初预算减少18,950元；文化旅游体育与传媒支出44,876.30元，占0.2%，较年初预算减少2,123.7元；社会保障与就业支出597,753.54元，占2.67%,较年初预算数减少1,268,946.46元,主要原因是人员调动;九、卫生健康支出350,000元，占1.57%,和年初预算一致；节能环保支出1,474,465.75元，占6.63%，较年初预算减少813,049.25元，减少的主要原因是当年财政支付进度慢，生态环境保护支出减少；城乡社区支出247,507.12元，占1.11%，和年初预算一致；农林水支出6,573,114.00元，占29.54%，较年初预算数增加1,821,021元，增加的主要原因是基础设施建设支出增加；交通运输支出880,000元，和年初预算一致;住房保障支出19,410.00元，和年初预算一致；灾害防治及应急管理支出18,700.00元，占0.08%，和年初预算一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出11,734,823.12元。其中:人员经费9,572,504.04元，较上年减少1,412,027.96元,主要原因是在职人员减少及退休人员转交社保中心。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。公用经费2,162,319.08元，较上年减少924,166.91元,主要原因是单位日常开支压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。2020年度本单位“三公”经费支出共计50,000元,较年初预算数140,000元,减少90,000元，主要原因是2020年度会议接待费90,000结余未支付。

（二）“三公”经费分项支出情况。2020年度本单位因公务用车运行费用50,000元,主要是用于公用车辆运行维护费用，支出与年初预算数一致。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本单位机关运行经费支出2,162,319.08元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、劳务费等。机关运行经费较2019年减少924,166.91元,主要原因是单位日常开支压减。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,资产总计15850025.83元，其中流动资产8026110.57元，固定资产7668191.06元，无形资产155724.2元；本年资产总额较上年增加5462184.44元，增加的原因是当年财政应返还额度增加，本单位共有车辆1辆,为单位公用车辆，主要用于日常下村开展工作。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本单位政府采购支出总额300,000元，用于政府机关煤改电空气能采购。

（四）预算绩效管理情况说明。2020年度预算中实行绩效目标管理的项目27个。其中：

1.2020年村级经费98.4万元；预算执行率100%，辖区15村办公费每村5万元，村务监督补助每村0.6万元，安全生产补助每村0.5万元，残协活动补助每村0.1万元，妇女工作每村0.36万元。

2.2020年村组干部报酬及脱贫攻坚干部奖励301.62万元；预算执行率100%，辖区内63个行政村支书（副支书）、主任（副主任）、文书以及88个村民小组组长全年报酬发放。

3.马家河村部至庙塬水泥路硬化工程21.7299万；预算执行率95.4%，新修马家河村部村学至庙塬水泥硬化路182米，解决群众出行难等问题。

4.村级阵地建设、小庄子村部维修及党组织为民服务资金48.22万元；预算执行率44.01%，其中：西沟村级阵地建设补助资金15万元，用于办公设备及办公桌椅采购；小庄子村级阵地建设补助资金6.22万元，用于小庄子村部维修；油坊塬村级阵地建设补助资金15万元，用于油坊塬村部维修；楼房子村级阵地建设补助资金6万元，用于楼房子村部维修；党组织为民服务专项资金（油坊塬村、楼房子村、西沟村各2万元）；完成年度建设任务，验收合格，投入使用，努力把村级活动场所建设成为干部办公、教育培训、村民议事、党员活动、计划生育、医疗卫生、便民利民、发布信息、文化娱乐、农事村办等“十位一体”功能齐全的服务阵地。

5.2019年各项奖金及工会禁毒先进集体奖金26.4万元；预算执行率56.74%，完成对2019年度工作表现优秀的单位及个人奖励。

6.“两委”委员生活补助3万元；预算执行率0%，社区换届资金暂未发放，用于社区5名“两委”委员生活补助，按人均月补助500元。

7.公路行道树栽植及国道栽花补助资金71.4365万元；预算执行率99.35%，对辖区公路沿线两边行树栽植，公路两边修葺种花种草穴及栽花种草。

8.2020年无规定动物防疫区及扑杀无害化处理专项13.6893万元；预算执行率89.04%， 对辖区内所有羊只血液采血，送交有关部门血液分析。

9.新型冠状病毒防控经费35万元；预算执行率100%，辖区新型冠状病毒防控。

10.农户自主荒山造林补助资金32.1325万元；预算执行率0%，完成农户自主荒山造林3123.25亩。

11.环境卫生综合整治及泔水车辆购置经费123万元；预算执行率48.78%，用于改善人居环境，保护生态，提高群众生活质量。

12.扶贫帮扶工作队、第一书记工作经费及驻村生活保障经费44万元；预算执行率66.2%，辖区15村帮扶队工作经费15万元，第一书记工作经费1万元。驻村生活保障资金28万。

13.乡镇危房改造及易地扶贫搬迁补助资金16.941万元；预算执行率57.8%，辖区15村群众危房改造及易地扶贫搬迁安置。

14.高李湾村日间照料中心建设资金8万元；预算执行率0%，高李湾村老年人日间照料中心房屋维修及制度牌制作。

15.脱贫攻坚普查验收及业务经费45.5万元；预算执行率12.09%，对辖区贫困户801户，3030人脱贫普查验收，满意度100%。

16.市县三馆一站免费开放资金4.5万元；预算执行率0%，提高居民及干部职工思想道德素质和科学文化素质，满足日益增长的文化需要，丰富精神生活。

17.审查区建设、禁毒经费8.167万元；预算执行率76.8%，纪委审查室装修及设备配备，辖区内的禁毒工作宣传。

18.村容村貌整治资金62万元；预算执行率100%，维修城区道路3条，长度850m；铺筑水泥稳定砂砾基层1550㎡，沥青冷再生基层8740㎡ 。

19.双城村道路硬化资金88万元；预算执行率100%，维修双城村东沟组道路2条，长度约900米，彻底解决群众出行难的问题，有效解决排水及环境改善的问题。

20.合同纠纷费20.05万元；预算执行率100%，据甘肃省庆阳市中级人民法院（2019）甘10民终187号，曲子镇人民政府需赔偿岳宝子苗木采购款19.5万元，案件诉讼费0.55万元。

21.三通防风帽资金1.88万元；预算执行率0%，对辖区农户发放取暖火炉三通防风帽3752个。

22.西沟专业村建设资金120万元；预算执行率16.19%，对照湖羊自养户“两棚”建设标准，对所有的羊棚草棚进行喷漆上色处理，对西沟唐掌合作社院内道路进行维修，对两年来新实施的4025亩高标准农田使用农家肥提升耕地地力。

23.（非税）政府维修购置费8.328万元；预算执行率100%，曲子社区院坪硬化，双城村村部购置办公家具1批。

24.油区管护及服务协调费20万元；预算执行率24.24%，油区管护及服务协调。

25.“两不愁三保障”及产业扶持到户项目2.5万元；预算执行率100%，辖区内“两不愁、三保障”未达标农户扶持。

26.（非税）空气能节能环保供暖资金30万元；预算执行率100%，曲子镇机关锅炉煤改电。

27.困难群众救助补助及中央自然灾害补助资金7.5万元；预算执行率73.33%，对110户困难群众发放临时救助及辖区内的防灾救灾。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本单位2020年度政府性基金财政拨款0元，上年结转结余247507.12元，本年度全部支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2020年度决算公开表.xls

曲子镇人民政府2020年项目预算绩效自评表.xlsx