环县人民政府

目  录 

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026年部门/单位预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国草原法》、《中华人民共和国行政许可法》等法律法规和党及国家关于发展畜牧业的方针、政策；负责全县畜牧业监督管理工作，主管全县草原、动物防疫和种畜禽安全的监督管理工作；编制全县畜牧业发展规划、计划,并组织实施；制定畜禽质量安全监督检查计划，按计划开展监督抽查工作，组织实施动物疫病强制免疫计划；引导和支持畜牧业结构调整、发展优势畜禽生产、提高畜禽产品市场竞争力；负责畜牧业建设项目的立项、申报和建设管理。

指导和管理全县畜牧业商品基地建设、种畜禽场建设和畜牧兽医技术服务体系建设工作；调查统计全县畜牧业发展情况，研究畜牧市场经济发展方向，搜集、整理、发布畜禽产销信息，为生产者提供信息服务；组织和协调畜产品加工流通；协调有关部门管理畜牧业信息统计工作，指导畜牧业信息系统建设。

加强对畜禽饲养环境、种畜禽质量、饲料、兽医医疗器械和兽药投入品使用的监督管理。

制定全县畜牧科技推广计划，部署科技开发项目，协同有关部门主持畜牧科技成果鉴定、推广，监督执行畜牧业质量技术标准。

依照有关规定管理下属单位。

承担县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

环县畜牧兽医局为财政全额拨款事业单位，独立编制机构，执行事业单位会计制度，属二级预算单位，独立报送单表户。下设人秘股、财务内审股、项目股和环县畜牧技术推广中心、环县动物疫病预防控制中心、环县现代羊产业研究院三个科级事业单位。原属环县动物卫生监督所参公科级单位因机构改革于2019年7月另设。另外在业务上对全县20个乡镇畜牧兽医站进行业务指导。

三、收支总体情况

2026年部门收支总预算5638.86万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、财政专户收入、上年结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算5638.86万元。包括：一般公共预算收入5638.86万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；财政专户收入0万元，占0%；上年结余0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算5638.86万元。其中：基本支出1540.74万元，占27.32%；项目支出4098.11万元，占72.68%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出5638.86万元，包括：一般公共服务支出31万元、社会保障和就业支出216.88万元、卫生健康支出76.6万元、农林水支出5213.84万元、住房保障支出100.54万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出1540.74万元，比2025年预算增加84.34万元，增加5.79%，增加的主要原因是人员增加、经费增加。其中：人员经费支出1379.34万元，主要包括：基本工资、机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、补充医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金、抚恤金等。

公用经费支出161.4万元，主要包括：公务费、福利费、工会经费、车辆运行维护费等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算4098.11万元，比2025年预算增加2001.58万元，增加95.47%，增加的主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算8万元，与上年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是2026年不涉及因公出国（境）。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是2026年执行零接待政策，发生公务接待0批次，接待0人。

3.公务用车购置及运行维护费8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8万元），较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %,主要原因是公务用车无增减变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未开展培训。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是未发生会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费161.4万元，较2025年预算减少36.45万元，减少18.42%，减少的主要原因是缩减开支。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值515万元、净值142.65万元，无形资金原值0.6万元、净值0.27万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排经济分类项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2026年部门整体绩效目标表.pdf

             2026年项目绩效目标表.pdf

环县畜牧兽医局    

2026年2月13日