环县人民政府

第一部分 部门/单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表（附件）

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县毛井镇人民政府负责制定和组织实施经济、科技、社会发展计划和村乡建设规划；部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

环县毛井镇人民政府属二类乡镇，设置下列4个股级内设机构:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室(社会治安综合治理中心)。设下列4个科级事业单位(其中综合执法队为正科级，其余事业单位均为副科级):(一)党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)。负责党群服务、社会事务、政务服务等工作。承担党员和群众政策咨询，协助推进区域内党建工作。承担乡镇涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项的集中受理和办理工作，提供相关帮(代)办服务;承担服务窗口人员的服务评价和绩效考核工作;承担政务公开的事务性工作。承担退役军人优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务性工作。指导督促村(社区)开展文明实践活动，推进移风易俗;做好志愿者的组织引导、日常管理等工作。(二)农业农村综合服务中心。承担乡镇农业、畜牧、农机等技术推广工作;承担动物疫情防控、农作物病虫害监测与防治、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作;承担指导规范农民专业合作社、农村集体经济组织发展、村级财务公开等工作;承担农业保险、宅基地管理、土地流转、农村土地承包经营管理等工作;承担辖区内农村公路的养护、建设等工作。(三)公共事务服务中心。承担社会救助、公共卫生、环境整治、就业指导、社会保障、合作医疗、危旧房改造等事务性工作;负责财政管理等事务性工作，承担乡村各类惠农资金核算核拨工作。承担消防救灾及公共安全应急的物资储备、供应、保障及消防设施的管护等工作。负责乡村文化建设，组织开展群众性文化体育活动;承担发展乡镇文化产业和旅游资源开发等工作;协助有关部门做好辖区内文物保护、普查和挖掘非物质文化遗产及旅游资源开发工作。(四)综合执法队。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，承接上级行政机关依法下放、授权、委托给乡镇的行政执法权限，以乡镇名义开展执法工作，并接受上级主管部门的业务指导和监督;加强执法队伍建设，统筹管理乡镇所属执法人员和上级部门派出的执法人员。

（二）人员情况

2025年度，我镇共有编制数56人（其中行政编22人，工勤编2人，事业编32人）实际在职90人，科级干部21人、一般干部69人。毛井镇党委成员9人，领导班子12人，其中党委书记1名、政府镇长1名、司法所所长1名、市场监督管理所所长1名、综合行政执法队队长1名、党委副书记1名、纪委书记1名、党建办主任1名、副镇长3名、武装部长1名、国土所长1名、人大副主席1名、公共事务服务中心主任1名、综合行政执法队副队长2名。    

三、收支总体情况

（一）收入预算

2025年预算收入2047.5万元。当年财政拨款收入2047.5万元，2024年预算收入2899.65万元,比2024年减少852.15万元，减少29.38%，减少的主要原因是2025年项目减少。

（二）支出预算

2025年预算收入2047.5万元。当年财政拨款收入2047.5万元，2024年预算收入2899.65万元,比2024年减少852.15万元，减少29.38%，减少的主要原因是2025年项目减少，当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出1318.89万元。

2.文化旅游体育于传媒支出0.5万元。

 3.社会保障和就业支出186.57万元。

 4.卫生健康支出61.9万元。

 5.农林水支出390.48万元。

 6.农林水支出1130.43万元。

 7.住房保障支出89.15万元

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出2047.5万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出1413.93万元，2024年基本支出1382.17 万元，比2024年预算增加31.76万元,增加2.3%，增加的主要原因是：人员工资普调。

其中保障运转经费4个,主要是：（1）2025年公用取暖费10万元（2）2025年会议接待费5万元；（3）公务用车运行维护费5万元；（4）2025年公务费142.6万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算633.58万元，2024年一般公共预算拨款项目支出预算1517.48万元,比2024年预算减少883.9万元,减少58.2%，减少的主要原因是项目减少。

其中经济社会发展项目4个，主要是:(1)2025年村组干部报酬242.6万元；(2）2025年村级经费（村务监督误工补贴及妇女报酬）25.48万元；（3）2025年村级经费（村级办公、安全生产、残协）65万元；（4）“三馆一站”免费开放县级配套资金0.5万元；（5）2024年中央财政农业产业发展资金（毛井镇人民政府农业产业强镇）300万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）无因公出国（境）费。

（二）无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费5万元,与2024年预算相等。

（四）工会经费8.91万元，较2024年8.78万元增加0.13万元，增加1.5%。

（五）会议费5万元，较2024年减少0.5万元，下降0.9%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，切实压减经费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行费280.57万元,较2024年231.8万元增加48.77万元。

七、政府采购安排情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额4440万元，其中：政府采购货物预算 240万元，政府采购工程预算4000万元，政府采购服务预算200万元。

八、国有资产占用情况

上年年末资产总计2360.47489万元,其中固定资产2094.97479万元，无形资产0.5001万元，在建工程265万元。2025年拟采购固定资产约15万元。

九、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2025年无政府基金预算。

(二）非税收入情况

2025年本部门计划征收20万元。

十、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2024年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况

2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个，涉及财政支出633.58万元，均为一般公共预算项目。

十一、名词解释

 财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

  机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县毛井镇人民政府

2025年1月28日

附件：1.2025年毛井镇部门预算公开表

2.2025年部门单位预算收支明细表

3.环县毛井镇人民政府2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

2025年毛井镇部门预算公开表1(3).xlsx

2025年部门预算项目支出绩效目标申报表3(3).xlsx

2025年部门预算整体支出绩效目标申报表3(3).xlsx

2025年部门单位预算收支明细表2(3).xlsx