环县人民政府

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,899.65

一、一般公共服务支出

1,297.72

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

四、教育专户核算

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、上级补助收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

100.64

八、经营收入

八、社会保障和就业支出

183.84

九、其他收入

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

60.67

十一、节能环保支出

38.51

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

1,130.43

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

87.84

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债还本支出

本 年 收 入 合 计

2,899.65

本　年　支　出　合　计

2,899.65

上年结转结余

0.00

年终结转结余

0.00

收  入  总  计

2,899.65

支  出  总  计

2,899.65

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

    经费拨款

2,899.65

  本年收入合计

2,899.65

二、上年结转

财政性资金

教育专户

非财政性资金

收入合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

单位：万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

环县小南沟乡人民政府

1

2

3

合计

2,899.65

1,382.17

1,517.48

  一般公共服务支出

1,297.72

1,049.82

247.90

    政府办公厅（室）及相关机构事务

      行政运行

1,297.72

1,049.82

247.90

    群众团体事务

      行政运行

    组织事务

       其他组织事务支出

  文化旅游体育与传媒支出

100.64

100.64

    文化和旅游

      其他文化和旅游支出

100.64

100.64

  社会保障和就业支出

183.84

183.84

    行政事业单位养老支出

175.68

175.68

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

117.12

117.12

    机关事业单位职业年金缴费支出

58.56

58.56

   抚恤

1.43

1.43

      死亡抚恤

1.43

1.43

    其他社会保障和就业支出

6.73

6.73

      其他社会保障和就业支出

6.73

6.73

  卫生健康支出

60.67

60.67

    行政事业单位医疗

      行政单位医疗

60.67

60.67

    公共卫生

      突发公共卫生事件应急处理

  节能环保支出

38.51

38.51

      自然生态保护

        农村环境保护

        生态保护

38.51

38.51

      污染防治

         大气

  城乡社区支出

    城乡社区公共设施

      小城镇基础设施建设

    城乡社区环境卫生

      城乡社区环境卫生

  农林水支出

1,130.43

1,130.43

    扶贫

455.43

455.43

      农村基础设施建设

      行政运行

      生产发展

330.00

330.00

      其他扶贫支出

125.43

125.43

   农村综合改革

98.28

98.28

      对村民委员会和村党支部的补助

98.28

98.28

    农业农村

576.72

576.72

     农业生产发展

      其他农业农村支出

576.72

576.72

    林业和草原

       森林资源培育

交通运输

   道路维修

自然资源海洋气候等出

  自然资源海洋气候支出

  住房保障

87.84

87.84

  其他支出

备注：无内容应公开空表并说明情况。

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

一、本年支出

（一）一般公共预算财政拨款

2,899.65

（一）一般公共服务支出

1,297.72

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国有资本经营预算财政拨款

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

100.64

（八）社会保障和就业支出

183.84

（九）社会保险基金支出

（十）医疗卫生与计划生育支出

60.67

（十一）节能环保支出

38.51

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

1,130.43

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）国土海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

87.84

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）国有资本经营预算支出

（二十三）灾害防治及应急管理支出

（二十四）预备费

（二十五）其他支出

（二十六）债务还本支出

（二十七）债务付息支出

（二十八）债务发行费用支出

收    入    总    计

2,899.65

支    出    总    计

2,899.65

备注：无内容应公开空表并说明情况。

单位：万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

2,899.65

2,899.65

1,382.17

1,517.48

环县毛井镇人民政府

2,899.65

2,899.65

1,382.17

1,517.48

备注：无内容应公开空表并说明情况。

单位：万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

合计

2,899.65

1,382.17

1,517.48

  201

  一般公共服务支出

1297.718902

1,049.82

247.90

    20103

    政府办公厅（室）及相关机构事务

0

      2010301

      行政运行

1297.718902

1,049.82

247.90

    20129

    群众团体事务

0

      2012906

      行政运行

0

207

文化旅游体育与传媒支出

100.644

100.64

20701

文化和旅游

0

2070199

  其他文化和旅游支出

100.644

100.64

  208

  社会保障和就业支出

183.841182

183.841182

    20805

    行政事业单位养老支出

175.678272

175.678272

2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

117.118848

117.12

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

58.559424

58.56

    20808

    抚恤

1.428

1.43

2080801

       死亡抚恤

1.428

1.43

    20899

    其他社会保障和就业支出

6.73491

6.73

2089999

  其他社会保障和就业支出

6.73491

6.73

  210

  卫生健康支出

60.674532

60.67

    21011

    行政事业单位医疗

60.674532

60.67

2101101

      行政单位医疗

60.674532

60.67

  211

  节能环保支出

38.51

38.51

    21104

      自然生态保护

38.51

38.51

2110401

        生态保护

38

38.00

2110402

        农村环境保护

0.51

0.51

    21103

      污染防治

0

2110301

         大气

0

  212

  城乡社区支出

0

    21203

     城乡社区公共设施

0

2120303

 小城镇基础设施建设

0

   213

  农林水支出

1130.427075

1130.427075

    21305

     扶贫

455.426896

455.426896

2130505

         生产发展

330

330.00

2130599

         其他扶贫支出

125.426896

125.43

    21307

         农村综合改革

98.28

98.28

2130705

         对村民委员会和村党支部的补助

98.28

98.28

    21301

    农业农村

576.720179

576.72

2130122

     农业生产发展

2130199

      其他农业农村支出

576.720179

576.72

214

交通运输

0

2140106

道路维修

0

220

自然资源海洋气候等出

0

2200104

自然资源海洋气候支出

0

221

住房保障支出

87.839136

87.839136

2210201

公积金

87.839136

87.839136

备注：无内容应公开空表并说明情况。

单位：万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

1,382.17

1,192.19

189.98

  301

  工资福利支出

1,192.19

1,192.19

    30101

    基本工资

859.84

859.84

    30102

    津贴补贴

    30103

    奖金

    30107

    绩效工资

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

117.12

117.12

    30109

    机关事业单位职业年金

58.56

58.56

    30110

    职工基本医疗保险缴费

60.67

60.67

    30111

    公务员医疗补助缴费

    30112

    其他社会保障缴费

6.73

6.73

    30113

    住房公积金

87.84

87.84

    30199

    其他工资福利支出

1.43

1.43

  302

  商品和服务支出

189.98

189.98

    30201

    办公费

142.40

142.40

    30205

    水费

    30206

    电费

    30207

    邮电费

    30208

    取暖费

10.00

10.00

    30211

    差旅费

    30213

    维修（护）费

    30215

    会议费

5.50

5.50

    30216

    培训费

    30217

    公务接待费

    30228

    工会经费

8.78

8.78

    30229

    福利费

18.30

18.30

    30231

    公务用车运行维护费

5.00

5.00

    30239

    其他交通费用

    30299

    其他商品和服务支出

  303

  对个人和家庭的补助

    30301

    离休费

    30302

    退休费

    30305

    生活补助

    30307

    医疗费补助

    30309

    奖励金

单位：万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

10.50

5.00

5.50

环县毛井镇人民政府

10.50

5.00

5.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

单位：万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

1,297.72

1,049.82

1

     办公费

142.40

142.40

2

     工会经费

8.78

8.78

3

     福利费

18.30

18.30

4

     公务用车运行维护费

5.00

5.00

5

     公用取暖费

10.00

10.00

6

     会议费接待费

5.50

5.50

7

     其他商品和服务支出

1,107.74

859.84

247.90

2

备注：无内容应公开空表并说明情况。

单位：万元

项目

预算数

备注：无内容应公开空表并说明情况。

单位：万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

单位：万元

项目

预算数

**

1

总计

0.00

0.00

0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

单位整体支出绩效目标表
（2024年度）

单位(部门)名称

环县毛井镇人民政府

联系人

苗檀林

联系电话

13884116599

单位(部门)职能

依据

职能简述

   环县毛井镇人民政府负责制定和组织实施经济、科技、社会发展计划和村乡建设规划；部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；完成上级党委、政府交办的其他事项。

近三年单位职能是否出现过重大变化

无

变化内容

无

单位(部门)基本信息

是否为一级预算主管部门

是

上级主管部门

部门所属领域

直属单位包括

无

内设职能部门

   环县毛井镇人民政府内设政府机关、农业农村综合服务中心，公共事务服务中心，政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队，司法所，市场监督管理所，乡村振兴办。

编制人员数

在职人员总数

其中：

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

56

93

23

33

37

部门基本制度建设情况

政府机关主要负责全镇经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作。

上年预算情况（万元）

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余数

5005.17

5005.17

4006.23

80%

当年预算构成（万元）

部门收入预算

部门支出预算

上级财政拨款

人员经费

1239.77

本级财政安排

2899.65

公用经费

142.40

其他资金

项目经费

1517.48

收入预算合计

2899.65

支出预算合计

2899.65

其他需要说明的问题

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

<=100%

项目支出预算执行率

<=100%

“三公经费”控制率

<=100%

结转结余变动率

<=10%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

人员管理

在职人员控制率

=100%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

履职效果

部门履职目标

保障职工人数

>=90人

办公设备维修保障率（%）

>=95%

办用品保障率

>=98%

印刷文件或资料数

>=10000册

征订报刊种类

>=30种

出差次数

>=90人次

办公电话费

>=40000元

劳务费支付次数

>=80次

发放村组干部工资报酬人数

>=116人次

慰问老党员数

>=60个

宣传活动次数

>=60场次

阵地建设

>=10次

举办会议次数

>=10场次

机构正常运转率（%）

=100%

履职效果

部门效果目标

职工经费保障及时性

及时

办公设备维修及时性

及时

印刷文件付款及时性

及时

预算单位项目管理水平

提升

非税收入收缴管理准确率

>=95%

活动举办及时性

及时

宣传活动及时性

及时

阵地建设及时性

及时

慰问人数准确率

>=100%

服务对象满意度

群众服务满意度（%）

>=95%

职工满意度

>=95%

来访人员满意度

>=95%

社会影响

干部综合能力

提升

单位获奖情况

>=10个

违法违纪情况

=0次

能力建设

长效管理

长效管理

健全

预算绩效管理常态化机制

健全

人力资源建设

人员考核机制

健全

档案管理

档案管理制度

健全

填报单位（盖章）：环县毛井镇人民政府

项目名称

2024年村组干部报酬

项目属性

       新增项目□                  延续项目□

主管部门

主管部门编码

项目实施单位

环县毛井镇人民政府

项目负责人

梁  森

联系电话

19909346091

项目建设起止时间

2024年1月1日至2024年12月31日

项目资金情况

项目总投资（万元）

244.9万元

2024预算申请资金（万元）

244.9万元

资金已到位情况

财政拨款：

244.9万元

自有资金：

事业收入：

经营性收入：

 其他：

项目概况

环县毛井镇十三个行政村村组干部报酬资金

项目立项情况

项目立项的依据

环财发【2023】172号

项目申报的必要性

村级正常运行

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间： 2024年1月

完成时间： 2024年12月

1、村级报表

每月1号

每月5号

2、资金发放

每月5号

每月10号

年度项目绩效目标

保证村组干部报酬正常发放

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

数量指标

村组干部

全体村组干部

质量指标

服务合格

大于90%

时效指标

按时发放

是

成本指标

按政策规定

无增加

效益指标

经济效益指标

村组干部收入

全体村组干部

社会效益指标

服务对象满意

大于90%

环境效益指标

整齐、干净

定期检查

可持续影响指标

服务对象满意

大于90%

…

服务对象满意度指标

具体指标

服务对象满意

≧90%

其他说明的问题

填报人：苗檀林

单位负责人：梁森

填报日期：

2024.1.4

2024年部门项目预算绩效目标表

填报单位（盖章）：环县毛井镇人民政府

项目名称

2024年村级经费（村务监督误工补贴及妇女报酬）

项目属性

       新增项目P      延续项目□

主管部门

主管部门编码

项目实施单位

环县毛井镇人民政府

项目负责人

梁  森

联系电话

19909346091

项目建设起止时间

2024年1月1日至2024年12月31日

项目资金情况

项目总投资（万元）

25.48万元

2024预算申请资金（万元）

25.48万元

资金已到位情况

财政拨款：

25.48万元

自有资金：

事业收入：

经营性收入：

 其他：

项目概况

十三个行政村村务监督委员误工补贴及妇联主席报酬

项目立项情况

项目立项的依据

环财发【2023】172号

项目申报的必要性

村级正常运行

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间： 2024年1月

完成时间： 2024年12月

1、资金转入村级账号

资金对账之日

资金对账之日后15天内

2、各村按实际支出核

按实际核支

按实际核支

年度项目绩效目标

保障村级正常运行

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

数量指标

村级经费

13个行政村

质量指标

服务合格

合格

时效指标

按时兑付

是

成本指标

按政策支付

无增加

效益指标

经济效益指标

正常办公

是

社会效益指标

服务对象满意

90%

环境效益指标

整齐、干净

定期检查

可持续影响指标

服务对象满意

90%

服务对象满意度指标

具体指标

服务对象满意

90%

其他说明的问题

填报人：苗檀林

单位负责人：梁森

填报日期：

2024.1.4

2024年部门项目预算绩效目标表

填报单位（盖章）：环县毛井镇人民政府

项目名称

2024年村级经费（村级办公、安全生产、残协）

项目属性

       新增项目P                  延续项目□

主管部门

主管部门编码

项目实施单位

环县毛井镇人民政府

项目负责人

梁  森

联系电话

19909346091

项目建设起止时间

2024年1月1日至2024年12月31日

项目资金情况

项目总投资（万元）

72.8万元

2024预算申请资金（万元）

72.8万元

资金已到位情况

财政拨款：

72.8万元

自有资金：

事业收入：

经营性收入：

 其他：

项目概况

十三个行政村村级经费

项目立项情况

项目立项的依据

环财发【2023】172号

项目申报的必要性

村级正常运行

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间： 2024年1月

完成时间： 2024年12月

1、资金转入村级账号

资金对账之日

资金对账之日后15天内

2、各村按实际支出核

按实际核支

按实际核支

年度项目绩效目标

保障村级正常运行

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

数量指标

村级经费

13个行政村

质量指标

服务合格

合格

时效指标

按时兑付

是

成本指标

按政策支付

无增加

效益指标

经济效益指标

正常办公

是

社会效益指标

服务对象满意

90%

环境效益指标

整齐、干净

定期检查

可持续影响指标

服务对象满意

90%

服务对象满意度指标

具体指标

服务对象满意

90%

其他说明的问题

填报人：苗檀林

单位负责人：梁森

填报日期：

2024.1.4

填报单位（盖章）：环县毛井镇人民政府

项目名称

“三馆一站”免费开放县级配套资金

项目属性

       新增项目P                  延续项目□

主管部门

主管部门编码

项目实施单位

环县毛井镇人民政府

项目负责人

梁  森

联系电话

19909346091

项目建设起止时间

2024年1月1日至2024年12月31日

项目资金情况

项目总投资（万元）

0.5万元

2024预算申请资金（万元）

0.5万元

资金已到位情况

财政拨款：

0.5万元

自有资金：

事业收入：

经营性收入：

 其他：

项目概况

公共图书馆、美术馆、文化馆（站）正常运行，向群众普遍开放，丰富人民群众文化生活。

项目立项情况

项目立项的依据

环财发【2023】172号

项目申报的必要性

保障公共图书馆、美术馆、文化馆（站）正常运行

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间： 2024年1月

完成时间： 2024年12月

年度项目绩效目标

公共图书馆、美术馆、文化馆（站）正常运行，人民群众精神文化生活有效提高。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

数量指标

开放馆站

公共图书馆、美术馆、文化馆（站）

质量指标

服务合格

合格

时效指标

按时兑付

是

成本指标

按政策支付

无增加

效益指标

经济效益指标

正常办公

是

社会效益指标

服务对象满意

90%

环境效益指标

整齐、干净

定期检查

可持续影响指标

服务对象满意

90%

服务对象满意度指标

具体指标

服务对象满意

90%

其他说明的问题

填报人：苗檀林

单位负责人：梁森

填报日期：

2024.1.4

填报单位（盖章）：环县毛井镇人民政府

项目名称

土地开垦复垦项目资金

项目属性

       新增项目□        延续项目□

主管部门

主管部门编码

项目实施单位

环县毛井镇人民政府

项目负责人

梁  森

联系电话

19909346091

项目建设起止时间

2024年月1日至2024年12月31日

项目资金情况

项目总投资（万元）

188万元

2024预算申请资金（万元）

188万元

资金已到位情况

财政拨款：

188万元

自有资金：

事业收入：

经营性收入：

 其他：

项目概况

用于13个村土地旧复垦建设项目等项目

项目立项情况

项目立项的依据

环财发【2023】172号

项目申报的必要性

增加挂钩施工奖补工作顺利开展

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间：     

完成时间：     

1、项目前期设计

2022.1.1

2022.5.1

2、项目施工

2022.5.1

2022.11.30

3、项目验收

2022.12.1

2022.12.31

年度项目绩效目标

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

数量指标

完成相关工程建设

13村项目建设

质量指标

服务合格

大于90%

时效指标

按时发放

是

成本指标

按政策规定

无增加

效益指标

经济效益指标

实现农村经济和社会的 稳定、持续和协调发展

增强项目所在地民众的有效参 与，保证项目的可持续性。

社会效益指标

服务对象满意

大于90%

环境效益指标

整齐、干净

定期检查

可持续影响指标

服务对象满意

大于90%

服务对象满意度指标

具体指标

服务对象满意

大于90%

其他说明的问题

填报人：苗檀林

单位负责人：梁森

填报日期：

2024.1.4

2024年部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：环县毛井镇人民政府

项目名称

公路行道树栽植项目资金

项目属性

       新增项目□       延续项目□

主管部门

主管部门编码

项目实施单位

环县毛井镇人民政府

项目负责人

梁  森

联系电话

19909346091

项目建设起止时间

2024年1月1日至2024年12月31日

项目资金情况

项目总投资（万元）

18万元

2024预算申请资金（万元）

18万元

资金已到位情况

财政拨款：

18万元

自有资金：

事业收入：

经营性收入：

 其他：

项目概况

用于马趟村公路沿线15公里行道树栽植，改善公路沿线人居环境，提高群众生活质量。

项目立项情况

项目立项的依据

环财发【2023】172号

项目申报的必要性

人居环境有待改善

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间：2024年1月1日     

完成时间 2024年12月31日   

1、

2、

年度项目绩效目标

改善人居环境，环境卫生综合整治效益明显

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

15公里行道树栽植

15公里

自然村

1个

村民小组

3个

质量指标

人居环境

改善

时效指标

项目启动时间

2024年1月

项目完成时间

2024年12月

成本指标

资金来源

财政资金

工程造价

严格控价

效益指标

经济效益指标

资源利用

最大化

社会效益指标

美化生活环境

最大化