毛井镇2018年财政预决算公开
部门预算和“三公”经费预算公开表
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单位名称：环县毛井镇人民政府 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 10677300 | 一.本年支出 | 10132204.83 |
经费拨款 | (一)一般公共服务支出 | 10132204.83 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | 10000 | |
二、政府性基金收入 | 482100 | (三)教育支出 | |
三、上年结余 | 3185144.83 | (四)科学技术支出 | |
(五)文化体育与传媒支出 | 133200 | ||
(六)社会保障和就业支出 | 1188590 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | 100000 | ||
(九)城乡社区支出 | 545100 | ||
(十)农林水支出 | 1113250 | ||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | 592200 | ||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | 530000 | ||
二、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 14344544.83 | 支 出 总 计 | 14344544.83 |
一般公共预算支出表 | |||||||
单位名称：环县毛井镇人民政府 | 单位：元 | ||||||
功能分类科目 | 预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | |||||
201 | 03 | 01 | 2018年在职人员工资 | 6,925,700 | 6,925,700 | ||
201 | 03 | 01 | 2018年个人取暖费 | 191,800 | 191,800 | ||
201 | 03 | 01 | 2018年公务费 | 1,402,700 | 2001497.83 | ||
201 | 03 | 01 | 2018年公用取暖费 | 51,000 | 51,000 | ||
201 | 03 | 01 | 2018年车辆运行维护费（5万） | 50,000 | 50,000 | ||
201 | 03 | 01 | 2018年劳务费 | 11,900 | 11,900 | ||
201 | 03 | 01 | 2018年福利费 | 129,500 | 129,500 | ||
201 | 03 | 01 | 2018年会议接待费 | 100,000 | 100,000 | ||
201 | 29 | 99 | 2018年工会经费 | 29300 | 29300 | ||
201 | 36 | 99 | 2017年全省群防群治队伍补助经费 | 16000 | 16000 | ||
201 | 36 | 99 | 基层政权建设项目奖补资金 | 125507 | 125507 | ||
201 | 99 | 99 | 一般·乡镇财政资金监管绩效奖补资金 | 50000 | 50000 | ||
201 | 99 | 99 | 专项·2017年基层党政单位运行保障补助经费 | 150000 | 150000 | ||
201 | 99 | 99 | 非指标·环县地税局汇入马趟村部办公房维修费 | 50000 | 50000 | ||
201 | 99 | 99 | 非指标·环县地税局汇入施家滩文化广场建设及村部维修费 | 250000 | 250000 | ||
204 | 02 | 11 | 禁毒资金 | 10000 | 10000 | ||
207 | 01 | 06 | [803006]科技文化处：公共文化服务体系建设专项资金（中央） | 133200 | 133200 | ||
208 | 02 | 08 | 砖城子村部建设资金 | 3400 | 3400 | ||
208 | 02 | 08 | （非税税收）马趟村、杨东掌村、施家滩村村部建设资金 | 7990 | 7990 | ||
208 | 05 | 05 | 2018年机关事业单位基本养老保险 | 977200 | 977200 | ||
208 | 07 | 13 | 2017年大学生村官精准扶贫创业项目资金 | 200000 | 200000 | ||
211 | 04 | 02 | 环境整治经费 | 100000 | 100000 | ||
212 | 03 | 99 | 2017年城乡一体化小城镇和村庄建设项目市级补助资金 | 50000 | 50000 | ||
213 | 05 | 04 | 2017年基层党政单位运行保障补助经费 | 150000 | 150000 | ||
213 | 07 | 01 | 一事一议项目资金（专户） | 6000 | 6000 | ||
213 | 07 | 01 | 农村综合改革资金 | 750000 | 750000 | ||
213 | 07 | 05 | 2018年村级经费（村务监督、安全室、残协） | 207250 | 207250 | ||
221 | 02 | 01 | 2018年住房公积金 | 592200 | 592200 | ||
合 计 | 13319444.83 | 11060097.83 | 2259347 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||||
单位名称：环县毛井镇人民政府 | 单位：元 | |||||
经济分类科目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
类 | 款 | |||||
301 | 01 | 基本工资 | 2271600 | 2271600 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 1882800 | 1882800 | ||
301 | 03 | 奖励工资 | 71900 | 71900 | ||
301 | 01 | 养老保险 | 435800 | 435800 | ||
301 | 07 | 绩效工资 | 345100 | 345100 | ||
301 | 09 | 其他工资 | 1918500 | 1918500 | ||
301 | 06 | 个人取暖费 | 191800 | 191800 | ||
303 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 | 977200 | 977200 | ||
303 | 11 | 住房公积金 | 592200 | 592200 | ||
302 | 28 | 公务费工会经费 | 29300 | 29300 | ||
302 | 01 | 公务费 | 2001497.83 | 2001497.83 | ||
302 | 08 | 取暖费 | 51000 | 51000 | ||
302 | 29 | 交通费 | 50000 | 50000 | ||
302 | 31 | 福利费 | 129500 | 129500 | ||
302 | 26 | 劳务费 | 11900 | 11900 | ||
302 | 15 | 会议费 | 100000 | 100000 | ||
合 计 | 11060097.83 | 8716200 | 2343897.83 | |||
一般公共预算"三公"经费支出表 | ||||||||||||
单位名称：环县毛井镇人民政府 | 单位：元 | |||||||||||
2018年预算数 | 2017年预算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
50000 | 0.00 | 50000 | 0.00 | 50000 | 0.00 | 50000 | 0.00 | 50000 | 0.00 | 50000 | 0.00 | |
经费增减变化及批次人次、车辆保有量等说明信息 2018年，通过公共预算财政安排的“三公”经费预算共0.00元。 2018年的“三公”经费预算相比2017年，因公出国（境）费、公务接待费及公务车辆运行维护费无变化，均为0.00元。 | ||||||||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||
单位名称：环县毛井镇人民政府 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
款 | 类 | 项 | ||||
212 | 08 | 04 | 公路养护经费 | 482100 | 482100 | |
合计 | 482100 | 0.00 | 482100 | |||
部门收支总表 | ||||
单位名称：环县毛井镇人民政府 | 单位：元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款 | 10677300 | 一、一般公共服务支出 | 10132204.83 | |
经费拨款 | 二、公共安全支出 | 10000 | ||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育支出 | |||
二、政府性基金收入 | 482100 | 四、科学技术支出 | ||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒支出 | 133200 | ||
四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业支出 | 1188590 | ||
五、其他收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | |||
六、上年结余 | 3185144.83 | 八、节能环保支出 | 100000 | |
九、城乡社区支出 | 545100 | |||
十、农林水支出 | 1113250 | |||
十一、交通运输支出 | ||||
十二、资源勘探电力信息等支出 | ||||
十三、商业服务业等支出 | ||||
十四、金融支出 | ||||
十五、国土海洋气象等支出 | ||||
十六、住房保障支出 | 592200 | |||
十八、粮油物资储备支出 | ||||
十九、其他支出 | 530000 | |||
二、结转下年 | ||||
收入总计 | 14344544.83 | 支出总计 | 14344544.83 | |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：环县毛井镇人民政府 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
款 | 类 | 项 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 2018年在职人员工资 | 6,925,700 | 6,925,700 | 6,925,700 | |||||
201 | 03 | 01 | 2018年个人取暖费 | 191,800 | 191,800 | 191,800 | |||||
201 | 03 | 01 | 2018年公务费 | 2001497.83 | 2001497.83 | 2001497.83 | |||||
201 | 03 | 01 | 2018年公用取暖费 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | |||||
201 | 03 | 01 | 2018年车辆运行维护费（5万） | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||||
201 | 03 | 01 | 2018年劳务费 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | |||||
201 | 03 | 01 | 2018年福利费 | 129,500 | 129,500 | 129,500 | |||||
201 | 03 | 01 | 2018年会议接待费 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||
201 | 29 | 99 | 2018年工会经费 | 29300 | 29300 | 29300 | |||||
201 | 36 | 99 | 2017年全省群防群治队伍补助经费 | 16000 | 16000 | 16000 | |||||
201 | 36 | 99 | 基层政权建设项目奖补资金 | 125507 | 125507 | 125507 | |||||
201 | 99 | 99 | 一般·乡镇财政资金监管绩效奖补资金 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||
201 | 99 | 99 | 专项·2017年基层党政单位运行保障补助经费 | 150000 | 150000 | 150000 | |||||
201 | 99 | 99 | 非指标·环县地税局汇入马趟村部办公房维修费 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||
201 | 99 | 99 | 非指标·环县地税局汇入施家滩文化广场建设及村部维修费 | 250000 | 250000 | 250000 | |||||
204 | 02 | 11 | 禁毒资金 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||
207 | 01 | 06 | [803006]科技文化处：公共文化服务体系建设专项资金（中央） | 133200 | 133200 | 133200 | |||||
208 | 02 | 08 | 砖城子村部建设资金 | 3400 | 3400 | 3400 | |||||
208 | 02 | 08 | （非税税收）马趟村、杨东掌村、施家滩村村部建设资金 | 7990 | 7990 | 7990 | |||||
208 | 05 | 05 | 2018年机关事业单位基本养老保险 | 977200 | 977200 | 977200 | |||||
208 | 07 | 13 | 2017年大学生村官精准扶贫创业项目资金 | 200000 | 200000 | 200000 | |||||
211 | 04 | 02 | 环境整治经费 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||
212 | 03 | 99 | 2017年城乡一体化小城镇和村庄建设项目市级补助资金 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||
212 | 08 | 99 | 2017年村级活动阵地功能分室规范化建设补助资金 | 13000 | 13000 | 13000 | |||||
213 | 05 | 04 | 2017年基层党政单位运行保障补助经费 | 150000 | 150000 | 150000 | |||||
213 | 07 | 01 | 一事一议项目资金（专户） | 6000 | 6000 | 6000 | |||||
213 | 07 | 01 | 农村综合改革资金 | 750000 | 750000 | 750000 | |||||
213 | 07 | 05 | 2018年村级经费（村务监督、安全室、残协） | 207250 | 207250 | 207250 | |||||
229 | 60 | 02 | 基金·中央福利彩票公益金（黄寨柯村农村老年人活动中心建设） | 500000 | 500000 | 500000 | |||||
229 | 60 | 02 | 基金·庆阳市本级：省级福彩公益金用于老年人、残疾人、儿童和其他公益事业（福彩） | 30000 | 30000 | 30000 | |||||
221 | 02 | 01 | 2018年住房公积金 | 592200 | 592200 | 592200 | |||||
212 | 08 | 04 | 公路养护经费 | 482100 | 482100 | ||||||
合计 | 14344544.83 | 13862444.83 | 13862444.83 | 482100 | |||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：环县毛井镇人民政府 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
款 | 类 | 项 | ||||
201 | 03 | 01 | 2018年在职人员工资 | 6,925,700 | 6,925,700 | |
201 | 03 | 01 | 2018年个人取暖费 | 191,800 | 191,800 | |
201 | 03 | 01 | 2018年公务费 | 2001497.83 | 2001497.83 | |
201 | 03 | 01 | 2018年公用取暖费 | 51,000 | 51,000 | |
201 | 03 | 01 | 2018年车辆运行维护费（5万） | 50,000 | 50,000 | |
201 | 03 | 01 | 2018年劳务费 | 11,900 | 11,900 | |
201 | 03 | 01 | 2018年福利费 | 129,500 | 129,500 | |
201 | 03 | 01 | 2018年会议接待费 | 100,000 | 100,000 | |
201 | 29 | 99 | 2018年工会经费 | 29300 | 29300 | |
201 | 36 | 99 | 2017年全省群防群治队伍补助经费 | 16000 | 16000 | |
201 | 36 | 99 | 基层政权建设项目奖补资金 | 125507 | 125507 | |
201 | 99 | 99 | 一般·乡镇财政资金监管绩效奖补资金 | 50000 | 50000 | |
201 | 99 | 99 | 专项·2017年基层党政单位运行保障补助经费 | 150000 | 150000 | |
201 | 99 | 99 | 非指标·环县地税局汇入马趟村部办公房维修费 | 50000 | 50000 | |
201 | 99 | 99 | 非指标·环县地税局汇入施家滩文化广场建设及村部维修费 | 250000 | 250000 | |
204 | 02 | 11 | 禁毒资金 | 10000 | 10000 | |
207 | 01 | 06 | [803006]科技文化处：公共文化服务体系建设专项资金（中央） | 133200 | 133200 | |
208 | 02 | 08 | 砖城子村部建设资金 | 3400 | 3400 | |
208 | 02 | 08 | （非税税收）马趟村、杨东掌村、施家滩村村部建设资金 | 7990 | 7990 | |
208 | 05 | 05 | 2018年机关事业单位基本养老保险 | 977200 | 977200 | |
208 | 07 | 13 | 2017年大学生村官精准扶贫创业项目资金 | 200000 | 200000 | |
211 | 04 | 02 | 环境整治经费 | 100000 | 100000 | |
212 | 03 | 99 | 2017年城乡一体化小城镇和村庄建设项目市级补助资金 | 50000 | 50000 | |
212 | 08 | 99 | 2017年村级活动阵地功能分室规范化建设补助资金 | 13000 | 13000 | |
213 | 05 | 04 | 2017年基层党政单位运行保障补助经费 | 150000 | 150000 | |
213 | 07 | 01 | 一事一议项目资金（专户） | 6000 | 6000 | |
213 | 07 | 01 | 农村综合改革资金 | 750000 | 750000 | |
213 | 07 | 05 | 2018年村级经费（村务监督、安全室、残协） | 207250 | 207250 | |
229 | 60 | 02 | 基金·中央福利彩票公益金（黄寨柯村农村老年人活动中心建设） | 500000 | 500000 | |
229 | 60 | 02 | 基金·庆阳市本级：省级福彩公益金用于老年人、残疾人、儿童和其他公益事业（福彩） | 30000 | 30000 | |
221 | 02 | 01 | 2018年住房公积金 | 592200 | 592200 | |
212 | 08 | 04 | 公路养护经费 | 482100 | 482100 | |
合计 | 14344544.83 | 11060097.83 | 3284447 | |||
2018年机关运行经费预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
办公费 | 1402700 | 2001497.83 | 0.00 | |
印刷费 | 0.00 | |||
咨询费 | 0.00 | |||
手续费 | 0.00 | |||
水费 | 0.00 | |||
电费 | 0.00 | |||
邮电费 | 0.00 | |||
取暖费 | 51000 | 51000 | 0.00 | |
物业管理费 | 0.00 | |||
差旅费 | 0.00 | |||
因公出国（境）费用 | 0.00 | |||
维修（护）费 | 0.00 | |||
租赁费 | 0.00 | |||
会议费 | 100000 | 100000 | 0.00 | |
培训费 | 0.00 | |||
公务接待费 | 0.00 | |||
专用材料费 | 0.00 | |||
被装购置费 | 0.00 | |||
专用燃料费 | 0.00 | |||
劳务费 | 11900 | 11900 | 0.00 | |
委托业务费 | 0.00 | |||
工会经费 | 0.00 | |||
福利费 | 129500 | 129500 | 0.00 | |
公务用车运行维护费 | 50000 | 50000 | 0.00 | |
其他交通费用 | 0.00 | |||
税金及附加费用 | 0.00 | |||
其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
总 计 | 2343897.83 | 2343897.83 | 0.00 | |
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