环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县罗山川乡人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我乡工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

环县罗山川乡人民政府内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室5个党政机构；内设公共事务中心、农业农村综合服务中心、社会治安综合治理中心、政务服务中心、综合行政执法队5个事业单位。    

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年预算收入2115.16万元，其中：

1. 当年财政拨款收入1692.5万元，2020年预算收入1952.46万元,比上年减少259.96万元，下降13.31%，下降的主要原因是2021年项目减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1692.5万元，政府性基金预算收入0万元。

2. 上年结转和结余422.66万元。

（二）支出预算

2021年预算支出2115.16万元，其中当年财政拨款预算1692.5万元，比2020年预算减少259.96万元，下降13.31%，下降的主要原因是2021年项目减少，当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出1110.27万元；

2.社会保障和就业支出105.99万元；

3.医疗卫生支出27.2万元

4.节能环保支出43.24万元

5.农林水支出355.58万元。

6.住房保障支出50.22万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出1692.5万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出940.37万元，2020年基本支出931.15万元，比2020年预算增加9.22万元,增加0.99%,主要原因是当年人员工资增加。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预752.13万元,2020年一般公共预算拨款项目支出预1021.31万元，比2020年预算减少269.18万元,下降26.36%,下降的主要原因是：省市专项预算减少。

1.经济社会发展项目6个，主要是：(1)乡镇危房改造及易地扶贫搬迁资金143万元；(2)乡政府办公楼维修工程78.36万元；(3)脱贫攻坚普查验收经费15万元；(4)乡政府厕所建设项目24万元；(5)村部维修建设资金276.93万元；(6)垃圾中转站工程17.26万元。

2.保障运转经费2个,主要是:(1)2021年村组干部报酬145.1万元；(2）2021年村级经费（村务监督、安全室、残协、妇女）52.48万元。

五、部门一般性支出情况

（一）无因公出国（境）费。

（二）无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费5万元,与2020年预算相等。

（四）工会经费5.15万元，比2020年增加0.48万元。

（五）会议费8万元，较2020年减少1万元，下降10%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压减经费支出。

（六）2021年机关运行费194.4万，较2020年增加37.63万元,增加24%。主要原因人员增加，预算支出相应增大。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二）非税收入情况

2021年本部门计划征收5万元，与上年持平。

(三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额10万元。

(四）国有资产占用情况

上年年末资产总计614.07 万元,其中：流动资产 434.73 万元，固定资:179.34万元，无形资产0万元。2021年拟采购固定资产约10万元。

    七、预算绩效管理情况

    （一）部门绩效评价进展情况

    2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

   （二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

    2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个，涉及财政支出752.13万元，其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出752.13万元；政府性基金项目0个。

八、名词解释

 财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：1.环县罗山川乡人民政府2021年预算公开表

附件: 2.环县罗山川乡人民政府2021年部门项目预算绩效目标表

附件：1.环县罗山川乡人民政府2021年预算公开表(1).dlsx

附件：2.环县罗山川乡人民政府2021年部门项目预算绩效目标表(1).xls