环县人民政府

附件1

环县芦家湾乡人民政府

2024年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

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前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县芦家湾乡人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我乡工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

环县芦家湾乡人民政府属二类乡乡，机构改革后，全乡共设置5个党政机构（党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室），5个事业单位（农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队），4个派出机构（公安派出所、司法所、市场监督管理所、国土资源管理所）。政府机构主要负责全乡经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作；市场监督管理所主要负责食品药品的监督管理工作；司法所负责社区司法管理等工作；农业农村综合服务中心主要负责全乡农业技术推广及服务工作；公共社会事务服务中心主要负责本乡社会公共事务工作的开展；政务（便民）服务中心负责政务事务处理工作；社会治安综合治理中心负责社会治安与维护工作；综合行政执法队负责行政执法工作。

（二）人员情况

2024年度，我乡共有编制数54人（其中行政编22人，工勤编1人，事业编31人）实际在职72人，科级干部23人、一般干部49人。    

三、收支总体情况

（一）收入预算

2024年预算收入2136.95万元。当年财政拨款收入2136.95万元，2023年预算收入2040.12万元,比上年增加了96.83万元，增加4.75%，增加的主要原因是上年结转资金增加。

（二）支出预算

2024年预算支出2136.95万元，其中当年财政拨款预算支出2136.95万元，2023年预算支出2010.12万元，比上年增加96.83万元，增加4.75%，增加的主要原因是上年结转资金增加。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出1042.40万元。

2.文化旅游体育与传媒支出8.05万元

3.社会保障和就业支出148.6万元。

4.卫生健康支出49.4万元

5.节能环保支出80.8万元

6.农林水支出736.53万元。

7.住房保障支出71.16万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出2136.95万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出1124.38万元，2023年基本支出1487.11万元，比2023年预算减少362.73万元,减少24.39%,主要原因认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压减经费支出。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预1012.56万元,2023年一般公共预算拨款项目支出预553.01万元，比2023年预算增加459.55万元,增加83.09%。

1.经济社会发展项目10个，主要是(1)土地开垦复垦项目资金76.5万元；(2)保底价收购育肥交售补贴费用0.833万元；（3）公路行道树栽植项目资金29.5万元；（4）排水渠治理项目资金50万元；（5）关于下达中央财政国土绿化试点示范项目补助资金的通知450.9562万元；（6）芦家湾乡多功能及乡村大舞台维修项目资金50万元；（7）增减挂施工及奖补费59.1928万元；（8）环县2022年国土绿化试点示范项目16.293138万元；（9）县乡村公厕建设及巷道治理1.3万元；（10）乡镇街办、行政村社区、乡镇政府公共洗浴设施建设项目4万元。

2.保障运转经费12个,主要是:(1）2024年村级经费（村务监督、安全室、残协、妇女）75.6万元；(2)2024年村组干部报酬170.66万元；(3)2022村组干部报酬7.159万元；(4)“三馆一站”免费开放配套资金0.5万元；(5)2023年度公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金0.3879万元；(6)2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金3.1591万元；(7)“人大代表之家”规范提升示范点经费1.751万元；(8)2022年三馆一站免费开放补助资金4万元；(9)2022年基层党建工作经费10万元；(10)2021年度各项工作奖金0.1万元；(11)新冠肺炎防控资金0.5968万元；（12）乡镇干部下村补助0.0755万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）无因公出国（境）费。

（二）无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费5万元,与2023年预算相等。

（四）工会经费7.12万元，2023年5.31万元，比2023年增加1.81万元。增加34%。

（五）2024年会议费5.5万元，2023年6.5万元，较2023年减少1万元，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压减经费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2024年机关运行费326.7万元，2023年机关运行费172.56万元，较2023年增加154.14万元，主要原因是2024年村组干部报酬加入到哪到机关运行经费中。

七、政府采购安排情况

2024年本部门无政府采购预算计划。

八、国有资产占用情况

2024年拟采购固定资产约5万元。

九、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2024年无政府基金预算。

(二）非税收入情况

2024年本部门计划征收1万元。

十、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2023年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目22个，涉及财政支出1012.56万元，均为一般公共预算项目。

十一、名词解释

 财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

  机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县芦家湾乡人民政府

2024年1月26日

附件：1.环县芦家湾乡人民政府2024年单位预算公开表

2.环县芦家湾乡人民政府2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

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