环县人民政府

 目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

环县道路运输管理局是负责道路运输市场公共事务管理等工作的职能部门。主要职责是:贯彻执行行业法律法规和国家、省、市有关政策规定，履行道路运输市场公共事务管理职能，落实上级部门的各项工作部署和工作任务；制定本辖区道路运输发展规划、工作计划；培育本辖区道路运输市场，发展道路运输产业，为当地经济社会发展和广大人民群众的生产生活提供运输保障；按照许可权限和程序，实施道路运输行政许可；组织实施本辖区道路运输市场监管，对违法违规经营行为实施行政处罚，维护市场秩序，保护道路运输经营者、消费者及其他当事人的合法权益；做好战备、救灾、抢险等物资运输以及特殊时期客货运输的组织工作；搞好行业调查研究，掌握本辖区道路运输经济运行状况，及时向上级管理部门提供市场信息；建立健全道路运输管理的各类台账，负责数据的收集、整理、上报，做好各项基础管理工作；负责本辖区道路运输行业各项行政事业性收费、政府性基金的征收和解缴工作，对运价的执行情况进行监督检查；实施道路运输行业安全生产监督管理工作；负责道路运输业统一单、证、票据等的发放、管理、清缴工作；搞好道路运输行业精神文明建设、党风廉政建设和运政队伍建设；完成当地党委、政府下达的各项工作任务。

二、机构设置情况

环县运管局内设机构3个，分别是办公室、综合业务股、运政管理股。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算807.19万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算807.19万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入807.19万元，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算807.19万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出341.48万元， 占42.31 %； 项目支出465.72万元，占57.69%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出807.19万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），包括：

1.社会保障和就业支出48.43万元。

2.卫生健康支出15.23万元。

3.交通运输支出721.15万元。

6.住房保障支出22.38万元。

（一）基本支出

2025年基本支出341.48万元，比2024年预算增加177.69万元，增长2.97%，增长的主要原因是人员工资标准提高。

其中：人员经费支出285.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出39.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算465.72万元，比2024年预算减少456.24万元，减少49.48%，减少的主要原因是上级专项支出减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费0万元

5.会议费0万元

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费39.10万元,比2024年预算增加0.17万元，增加0.43%，增加的主要原因工会经费、福利费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0   万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为198.08万元。其中：办公用房594.54平方米，价值87.15万元。部门共有公务用车1 辆,价值10.13万元，其他固定资产100.8万元。2025年拟采购固定资产约1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

 2025年度政府采购预算总额0元，其中： 政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

（二）非税收入情况

本部门/单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2023年度农村客运和城市交通发展奖励资金费改税部分

1、项目概况：此项资金主要用于农村客运运营补助、出租汽车电动化及城市交通领域新能源汽车运营。

2、立项依据：庆阳市交通运输局《2023年度农村客运和城市交通发展奖励资金费改税部分资金的通知》庆市交运字〔2024〕13号

3、实施主体：环县道路运输管理局

4、实施周期：1年

5、实施计划：2025年1月1日至12月31日

6、年度预算安排：293.42万元

7、预期总体目标：加强对资金的统筹使用和绩效管理，及时准确将财政补贴资金发放到位。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县道路运输管理局2025年部门预算公开表.xlsx

2025年整体支出绩效目标表.xlsx

2025年部门项目预算绩效目标表.xls

                                                                                                                                                                    环县道路运输管理局

                                   2025年2月10日