环县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关交通工作的方针政策、法律法规，拟定全县公路、县城交通行业发展战略、方针、政策并监督执行。

（2）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责全县地方性公路规章 和实施意见的草拟送审；负责编制全县公路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全县交 通运输行业统计、发展预测、经济运行分析的信息引导工作；负责全县道路运输站场的布局规划；组织实施全县交通运输行业体制改革工作，指导交通运输行业国有资产重组和路产路权的经营管理工作；引导交通运输业优化结构、协调发展。

（3）负责全县道路交通运输市场监督管理，监督实施道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导全县县城及农村客货运输管理、出租汽车行业管理、县城公共 交通的运营管理，参与县城公共交通规划工作；指导全县道 路旅客运输（包括出租汽车和旅客运输）、货物运输（包括危货运输）、搬运装卸、汽车维修、汽车租赁、汽车驾驶学校、从业人员培训的行业管理和汽车出入境运输管理；会同有关部门制订运输价格；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

（4）负责全县交通基础设施建设市场监督管理；监督实 施公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责交通基础 设施工程质量监督、工程造价、工程定额、工程招投标和工程预算的管理；承办全县公路施工企业施工资质、资信的审查、报批和管理工作。

（5）组织开展全县公路运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的前期工作（含初步设计)、立项审查、项目实施和竣工初验；负责全县运输站场的建设和管理工作；参与以工代赈交通建设项目的审查实施和交通扶贫工作；组织对公路水毁、地震灾害阻断交通的紧急抢修。

（6）负责全县道路运输和公路工程安全生产监督管理； 指导和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行 业生产经营单位进行安全生产监督检查。

（7）监督实施有关部门制定的交通运输行业财务会计、 国有资产及专项资金管理的规章制度；负责交通运输建设筹 融资，监督管理财政性资金的使用；执行有关部门制订的交 通行业各项收费标准和管理办法，统一管理票据；负责交通 运输行业财务监督检查和内部审计工作。

（8）指导全县交通行业职工教育、培训、队伍建设和交 通系统的精神文明建设；开展智力引进工作。指导全县交通行政执法工作，组织起草地方性交通行政执法制度；负责全县交通行政执法监督检查、行政复议、路政管理及交通法制宣传教育。

（9）负责全县交通行业科技管理工作和安全生产、环境保护、节能减排工作；负责全县交通运输系统信息化建设与管理、社会治安综合治理工作。

（10）指导全县交通系统的涉外工作，开展经济交流与合作，负责引进外资工作。

（11）承办县委、县政府及地区交通处等部门交办的其他事项。

（12）负责交通年鉴本县部分的撰稿工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

环县交通运输局是县政府 21 个职能部门之一，下属科级事业单位环县公路局，局队合一单位环县交通运输综合行政执法队，交通运输局、交通战备办公室、公路局、路政执法大队合署办公，设立人秘股、财务后勤股、养护股、规划设计股、建设管理股、路政安全运输股6 个股室。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支。

2025年部门收支总预算9744.55万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算9744.55万元（详见单位预算公开表1,2），包括：

一般公共预算收入9744.55万元，占100%；

政府性基金预算收入0 万元；

上年结转收入 0   万元；

其他收入  0  万元。

（二）支出预算

2024年支出预算9744.55万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1093.97万元，占11%； 项目支出8650.59万元，占89%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出9744.55万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出148.27万元、卫生健康支出51.08万元，农林水支出1900.00万元、交通运输支出7574.57万元、住房保障支出70.62万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1093.97万元，比2024年预算增加223.65万元，增加25.7%，增加的主要原因是在职人员增加7人，工资，各类保险，公用经费等均相应增加。

其中：人员经费支出970.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出123.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算8650.59万元，比2024年预算减少5849.16万元，减少40%，减少的主要原因是2025年农村公路建设项目减少。

经济社会发展项目5个，主要是项目1、（上级专项）车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）“以奖代补”资金用于农村公路项目3143.05万元，项目2、（上级专项）车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）用于自然村（组）通硬化路282.78万元，项目3、（上级专项）农村公路养护补助资金1600万元，项目4、（上级专项）2025年成品油税费改革资金853万元，项目5、（上级专项）成品油税费改革资金用于农村公路建养补助231万元。

保障运转经费4个，主要是项目1、公务费98万元，项目2、福利费14.7万元，项目3、工会经费7.06万元，项目4、车辆运行维护4万元。

（三）支出功能分类说明

1社会保障及就业支出148.27万元，主要用于机关事业单位人员基本养老。职业年金、工伤保险、失业保险等开支。

2.卫生健康支出51.08万元，主要用于医疗保险支出。

3.农林水支出1900万元，主要用于全县农村道路维护、绿化、水资源管理等。

4.交通运输支出7574.57万元，主要用于全县公路建设、养护、交通运输市场管理等。

5.住房保障支出70.62万元，主要用于机关事业单位职工住房补贴、租赁住房等。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4万元，较2023年预算增加0万元。

1.因公出国费用（0万元，较2024年预算增加0万元，增长（下降）0%。境）

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%与上一年持平。

“三公”经费“三公”经费

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费98万元，较2024年预算增加（减少）1.6万元，增长（下降）1.66%，增长的主要原因人均公用经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1933.37万元。其中：办公用房3530.91平方米，价值1598.74万元。预算部门（单位）共有公务用车4辆，价值35.44万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出 0 万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

1．交通运输支出（ 类） 民航发展基金支出（ 款） 民航安全（ 项）2025年预算数为0万元，较2023 年预算减少0万元。

说明:如果2024年未安排政府性基金预算支出，请写成“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收0万元。其中：中央（省级）批准设立0个，主要是0费，分别计划征收0万元。

说明：如果2025年无非税收入，请写成“单位2025年无非税收入。”

（三）重点项目情况

本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算单位管理转移支付。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

1.国有资本经营预算支出（ 类）解决历史遗留问题及改革成本支出（ 款）国有企业改革成本支出（项）2025 年预算数为0万元，较2024 年预算减少0万元。

备注：1.分科目到项级进行说明，请参考一般公共预算和政府性基金的要求。2.如果 2025 年未安排国有资本经营预算支出，请写成“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目21个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目8个，占本单位项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目20个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目绩效指标需要进一步喜欢完善。开展1-9月绩效运行监控项目20个，占本单位项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目20个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目绩效指标需要进一步细化，。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：已经认真完成绩效指标值的细化。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共21个，其中，单位整体支出1 个，项目支出14个，转移支付项目6个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：总体认为：2024年度部门整体支出预算编制合理、规范，财政资金使用合规、管理规范，监督到位；经济效益、社会效益和可持续影响等较明显。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目7 个，减少率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县交通运输局

  2025年2月10日

附件：1.环县交通运输局2025年单位预算公开表

2.环县交通运输局 2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

‎附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

‎表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说

附件2：2025年环县交通运输整体支出绩效目标申报表.xlsx