环县人民政府

  第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

一、基本情况：

1、主要职责

①农村公路建设。负责编制全县农村公路发展规划、中长期计划和年度计划。负责农村公路工程设计预算的审核管理。负责全县农村公路建设工程的招投标、项目实施、质量监管、变更审查及上报、交竣工验收工作，参与以工代赈交通建设项目的审查实施。

②农村公路养护。负责全县农村公路的正常养护、大中修养护、水毁预防和抢修工作，指导农村公路绿化工作。

③农村公路管理。负责全县农村公路路产路权的维护、路容路貌的整治和安全生产管理工作。

2、机构设置

环县交通运输局是县政府21个职能部门之一，内设6个股室：人秘股、财务后勤股、养护股、规划设计股、建设管理股、路政安全运输股。挂靠科级事业单位一个：环县交通战备办公室。下属科级事业单位一个：环县公路局。交通运输局（13人）、交通战备办公室（1人）、公路局（34人）合署办公。环县交通运输综合行政执法队（19人），实行局队合一管理。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计28243.16万元，支出总计28177.06万元。与2020年决算数相比，收入减少16594万元，支出减少15615.66万元，下降55.41%%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款减少；二是政府性基金预算财政拨款收入减少。

本单位2021年度收入合计27775.06万元，其中：财政拨款收入26522.52万元，占95.49%；政府性基金预算财政拨款收入25万元，占0.092%；其他收入1227.54万元,占4.4%。

本单位2021年度支出合计28177.06万元，其中：基本支出797.67万元,占2.83%； 项目支出27379.39万元,占97.17%。

本单位2021年度年末结转和结余66.1万元万元，较上年减少978.34万元，主要原因：主要原因是实行零余额决算.

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计26547.52万元，较上年决算数减少13794.81万元,下降51.96%。主要原因：一是财政拨款减少；二是政府性基金减少。较年初预算数增加11756.86万元,增加44.28%。主要原因：一是较年初预算相比一般公共预算拨款收入增加；二是其他收入增加。

本单位2021年度财政拨款支出合计28177.06万元，较年初预算数增加12865.46万元,增长45.65%。主要原因是：财政拨款增加。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出19.27万元，占0.068%，较年初预算数增加11.94万元，主要原因：一是收入增加。

社会保障与就业支出87.87万元,较年初预算数增加36.93万元,主要原因是非编人员暂未缴纳养老保险；医疗卫生与计划生育支出4万元，占0.014%，较年初预算数减少28.9万元，主要原因：一是收缴政策的改变。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出797.67万元。其中：人员经费711.68万元， 较上年（增加）102.61万元，主要原因是工资上调和人员增加。公用经费85.99万元，较上年减少14.91万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

（四）“三公”经费情况说明

“三公”经费支出总额情况

2021 年度本单位“三公”经费支出共计7.5万元，较年初预算数无预算，主要原因是公务车运行费。

“三公”经费分项支出情况

2021 年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务车运行维护费7.5万元，主要用于公务车辆加油、维修。费用支出较年初预算数增加3.5万元，主要原因是年初少,较上年支出数减少7.53万元，主要原因是压减三公经费支付。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少0万元，主要原因是当年接待业务减少；较上年支出数减少0万元。

“三公”经费实物量情况

2021 年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2020年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0.11万元。

（五）机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出85.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2021年减少14.94万元，降低17.37%。主要原因是：疫情影响，压减公用经费支出。

（六）政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（七）国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是超限检测站；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（八）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

    当年重点项目有农村公路建设项目、安全生命防护工程，养护维修工程、日常养护、超限检测站改扩建项目，金额26059.89万元；达到解决群众出行及运输困问题，改善农村基础设施状况，巩固脱贫攻坚成果.

三、名称解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

      5、一般公共预算财政拨款支出决算表

      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表

      8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度环县交通运输局部门决算公开表.xlsx

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