环县人民政府

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分   名词解释 

第一部分   部门概括

一、部门职责。环县合道镇人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我镇工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作； 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置。环县合道镇人民政府内设政府机关、市场监督管理所、司法所、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、国土所等机构。政府机构主要负责全镇经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作；市场监督管理所主要负责食品药品的监督管理工作；司法所主要负责全镇司法及民事纠纷调解工作；农业农村综合服务中心主要职责：承担乡镇农业、畜牧、农机等技术推广工作；承担动物疫情防控、农作物病虫害监测与防治、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作；承担指导规范农民专业合作社、农村集体经济组织发展、村级财务公开等工作；承担农业保险、宅基地管理、土地流转、农村土地承包经营管理等工作；承担辖区内农村公路的养护、建设等工作。公共事务服务中心主要职责：承担社会救助、公共卫生、环境整治、就业指导、社会保障、合作医疗、危旧房改造等事务性工作；承担退役军人优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务性工作；承担乡村各类惠农资金核算核拨工作；承担乡镇乡村文化建设和组织开展群众性文化体育活动；承担发展乡镇文化产业和旅游资源开发等工作；协助有关部门做好辖区文物保护、普查和挖掘非物质文化遗产及旅游资源开发工作。政务（便民）服务中心主要职责：承担乡镇涉及经济发展、公共管理以及群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项的集中受理和办理工作，提供相关帮（代）办服务；承担服务窗口人员的服务评价和绩效考核工作；承担政务公开的事务性工作。社会治安综合治理中心主要职责：承担辖区内群众矛盾纠纷排查、受理、调解工作；承担辖区内社会治安状况的实时监控、信息报送、分析研判等工作；承担组织开展平安社村、平安家庭、平安单位、平安市场等基层平安细胞的创建活动；协助做好安全生产综合监管和打非治违、扫黑除恶、禁毒、反邪教等工作。综合行政执法队主要职责:按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，承接上级行政机关依法下放、授权、委托给乡镇的行政执法权限，以乡镇名义开展执法工作，并接受上级主管部门的业务指导和监督；加强执法队伍建设，统筹管理象征所属执法人员和上级部门派出的执法人员。国土所主要职责：负责宣传土地管理法、矿产资源法、测绘管理法等法律、法规和有关政策规定；组织编制和实施乡级土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划及基础测绘规划和其他专项规划；实施乡级基本农田保护规划及管理，负责辖区内村民、居民建房用地申报手续，负责辖区内国有、集体土地使用权初始登记的呈报工作，负责辖区内集体土地流转监督管理，负责辖区内土地违法案件动态巡查和协助查处；依法协助监督管理辖区内矿产资源探矿权、采矿权，协助开展勘查许可证、采矿许可证和矿产资源勘查、开发利用情况的年度检查；协助开展矿产品运输和销售情况的检查，协助查处辖区内矿产资源违法案件；加强财务管理，依法依规收取有关规费，并及时上交；协助征地拆迁有关具体工作；认真完成上级交给的其他工作任务。

第二部分  2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分     2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我镇2023年决算收入2930.72万元，其中财政拨款收入2930.72万元、其他收入0万元，2023年总支出2930.72万元，其中基本支出1183.57万元，项目支出1747.15万元。

二、收入决算情况说明。我镇2023年决算收入2930.72万元，其中财政拨款收入2930.72万元、其他收入0万元；

三、支出决算情况说明。2023年总支出2930.72万元，其中基本支出1183.57万元，项目支出1747.15万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年合道镇财政拨款收入2930.72万元，2022年财政拨款收入2891.46万元，较上年增加0.01%，主要原因是2023年我镇基本支出稍有增加。

2023年度财政拨款支出合计2930.72万元，2022年度财政拨款支出合计2891.46万元，较上年决算数增加39.26万元,增加0.01%。主要原因是2023年我镇基本支出稍有增加。

我镇2023年财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1566.44万元，教育支出5万元，科学技术支出19.83万元，文化旅游体育与传媒支出5.81万元，社会保障和就业支出76.78万元，卫生健康支出53.28万元，节能环保支出126.56万元，农林水牧支出972.52万元，交通运输支出5.72万元，自然资源海洋气象等支出38.1万元，住房保障支出60.69万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出2930.72万元，较2022年增加0.01%，原因是主要原因是2023年我镇基本支出稍有增加。主要用于以下几个方面：一般公共服务支出1566.44万元，教育支出5万元，科学技术支出19.83万元，文化旅游体育与传媒支出5.81万元，社会保障和就业支出76.78万元，卫生健康支出53.28万元，节能环保支出126.56万元，农林水牧支出972.52万元，交通运输支出5.72万元，自然资源海洋气象等支出38.1万元，住房保障支出60.69万元。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

合道镇2023年度一般公共财政拨款基本支出1183.57万元。其中:人员经费1061万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费121.56万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2023年基本收入1183.57万元,较上年增加185.18万元，主要原因财政供养人员保障金额增加。基本支出1183.57万元,较上年减少185.18万元,主要原因财政供养人员保障金额增加。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2023年我单位公务用车运行维护预算收入5万元，会议接待费预算6.5万元，无因公出国出境费预算。公务用车运行维护费支出5万元，接待费支出6.5万元，因公出国出境费无预算。我单位严格控制公务接待标准及公车管理，确保经费预算的编制和执行管理的科学性。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年我镇无因公出国费用。

公务车运行维护费5万元,主要用于车辆的燃料费、维修费保险费等,费用支出与年初预算数一致。

会议接待费6.5万元,主要用于日常会议接待支出,费用支出较年初预算数减少0.5万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年我镇无因公出国费用；公务车保有量为1辆;会议接待费6.5万元，主要用于日常公务接待、会议接待支出；维护费5万元，主要用于车辆的燃料费、维修费保险费等。

八、机关运行经费情况说明：2023年我镇机关运行经费121.55万元，主要用于办公费、印刷费、水费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费等，公务经费优先保证政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，确保资金合理有效使用，并树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩，节减财政支出。

九、政府采购支出情况说明。2023年固定资产760.55万元，为我单位原有资产和本年度新采购资产，主要包括办公桌椅。

十、国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日，固定资产760.55万元。2023年车辆保有量1辆，较上年未发生变化。

十一、政府性基金财政拨款情况说明。我镇2023年政府性基金年初结转0万元，使用0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。年度内无国有资本经营预算财政拨款支出。

十三、预算绩效管理情况说明。2023预算中实行绩效目标管理的项目30个，开展预算绩效管理。

第四部分   名词解释 

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2023年项目支出绩效自评表（合道镇）.xlsx

环县合道镇人民政府2023年决算.xlsx

关于2023年度项目资金自评报告(2).doc

关于2023年项目资金整体绩效自评报告(2).doc