环县人民政府

004部门预算公开表(3).xlsx

2024年预算绩效表.xlsx

环县合道镇人民政府

2024年部门预算公开情况说明

目   录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1.党政综合办公室主要职责：负责乡镇党委、人大、政府日常工作；负责纪检监察和党风廉政建设工作；负责机关文电、机要保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、后勤保障等工作；负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。

2.党建工作办公室主要职责：负责基层党组织建设、宣传、统战、民族宗教等工作；组织协调辖区群团组织开展工作；负责组织人事、机构编制、机关干部队伍建设等工作。

3.经济发展和社会事务办公室主要职责：负责乡镇经济和社会发展规划的拟定和组织实施；负责指导农业产业发展、精准扶贫、乡村振兴等农业农村工作；负责社会保障、民政、退役军人事务、人民武装、水利水保、医疗保障、教育、科技、文体广电旅游、卫生健康、统计等工作。

4.社会治理和应急管理办公室主要职责：负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、道路交通安全、信访和矛盾纠纷排查、市场监管等工作，维护辖区社会稳定；指导辖区网格化综合管理工作。

5.生态环境办公室主要职责：负责生态环境保护、环境整治、乡村规划、重点工程项目建设、城镇管理等工作；负责协调处理自然自然资源相关工作。

（二）直属事业单位

1.农业农村综合服务中心主要职责：承担乡镇农业、畜牧、农机等技术推广工作；承担动物疫情防控、农作物病虫害检测与防治、农产品质量安全检测等服务性、技术性工作；承担指导规范农民专业合作社、农村集体经济组织发展、村及财务公开等工作；承担农业保险、宅基地管理、土地流转、农村土地承包经营管理等工作；承担辖区内农村公路的养护、建设等工作。

2.公共事务服务中心主要职责：承担社会救助、公共卫生、环境整治、就业指导、社会保障、合作医疗、危旧房改造等事务性工作；承担退役军人优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务性工作；承担乡村各类惠农资金核算核拨工作。

3.政务（便民）服务中心主要职责：承担乡镇涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项的集中受理和办理工作，提供相关帮（代）办服务；承担服务窗口人员的服务评价和绩效考核工作；承担政务公开的事务性工作。

4.社会治安综合治理中心主要职责：承担辖区内群众矛盾纠纷排查、受理、调解工作；承担辖区内社会治安状况的实时监控、信息报送、分析研判等工作；承担组织开展平安村社、平安家庭、平安单位、平安市场等基层平安细胞的创建活动；协助做好安全生产综合监管和打非治违、扫黑除恶、禁毒、反邪教等工作。

5.综合行政执法队主要职责：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，承接上级行政机关依法下放、授权、委托给乡镇的行政执法权限，以乡镇名义开展执法工作，并接受上级主管部门的业务指导和监督；加强执法队伍建设，统筹管理乡镇所属执法人员和上级部门派出的执法人员。

三、部门/单位收支总体情况

2024年部门收支总预算2373.64万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算2373.64万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2363.64万元，占99.6%；

政府性基金预算收入10万元，占0.4%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年预算支出2373.64万元,比2023年预算减少551.91万元,减少23.25%,减少主要原因是财政预算减少（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1238.5万元，占52.2%； 项目支出1135.14万元，占47.8%。

四、一般公共预算情况

2024年预算支出2363.64万元,比2023年预算减少551.91万元,减少23.25%,减少主要原因是财政预算减少。

主要包括：一般公共服务支出1258.65万元，交通运输支出50.98万元，文化旅游体育与传媒支出0.5万元，社会保障和就业支出162.93万元，卫生健康支出54.54万元，节能环保支出52.52万元，农林水支出705.74万元，住房保障支出77.77万元，其他支出10.00万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1228.5万元,比2023年预算1965.25减少736.75万元,增加59.97%,减少的主要原因是财政预算减少。

其中：人员经费支出1060.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出167.678万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出1145.14万元,比2023年预算960.29万元增加19.25%，原因是财政分类有所调整。

主要包括2024年村组干部报酬3,22.66万元，2024年村级经费（村务监督误工补贴及妇女报酬）33.32万元，2024年村级经费（村级办公、安全生产、残协）95.2万元，三馆一站免费开放县级配套资金 0.5万元，红崖洼村基础设施建设项目资金75.52万元，土地开垦复垦项目资金190万元，易地扶贫搬迁项目资金10万元，寨子坪村排水管网维修项目资金15万元，道路绿化项目资金17.500万元，农村桥梁道路建设养护维修项目资金50.98万元，2023年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费3.23万元，2022年度市级油区综合治理费2.74万元，2022年第一批森林植被恢复费（助推乡村振兴造林绿化）50万元，2023年农业转移人口市民化奖励资金（红崖洼村排污排洪管网改造提升项目资金）20万元，关于下达中央财政国土绿化试点示范项目补助资金的通知113.96万元，2022年村组干部报酬15.36万元，2022年乡镇职能公务费-人大政协预备役0.0009万元，村级后备干部报酬0.9万元，50名退出领导岗位干部驻村生活补助0.98万元，2021年乡镇职能公务费-生态环保0.015万元，增减挂钩施工及奖补费117.26万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行1,250.88万元； 

2.群团组织事务工会事务7.78万元； 

3.文化体育与传媒支出群众文化支出其他文化支出0.50 万元；

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出103.69万元，机关事业单位职业年金缴费支出51.84万元，抚恤1.64万元，死亡抚恤1.64万元，其他社会保障和就业支出 5.76万元； 

5.卫生健康支出行政事业单位医疗54.54万元； 

6.节能环保支出污染防治水体35.00万元，自然生态保护农村环境保护17.52万元； 

7.农林水支出农业农村耕地建设与利用 190.00万元，林业和草原森林资源培育50.00 万元，防沙治沙113.96万元；

8.农林水支出其他农业农村支出扶贫生产发展85.52万元， 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出137.74万元； 

9.农村综合改革对村民委员会和村党支部补助128.52万元； 

10.交通运输公路水路运输公路养护50.98万元； 

11.住房保障支出住房改革支出住房公积金77.77万元； 

12.其他支出彩票公益金安排的支出用于社会福利与彩票公益金支出 10万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5万元，较2023年预算无增减。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无增减。

2.公务接待费0万元，较2023年预算无增减。

3.公务用车购置及运行维护费5万元，全部为公务用车运行维护费，较2023年预算无增减。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算无增减。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费5.5万元，较2023年预算减少1万元，下降15.38%，下降的主要原因是压减开支。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费133.38万元,较2023年增加235.04万元,减少76.44%。主要原因是2024年财政预算支出减少。

七、政府采购安排情况

2024年本部门无政府采购预算计划。

八、国有资产占用情况

2023年末固定资产金额为430.97万元。其中：流动资产0万元，其他固定资产425.58万元，无形资产5.39万元。单价20万元以上的设备价0万元。2024年度无购置固定资产计划。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年预算,政府性基金预算支出10万元，2024年使用政府性基金预算支出10万元。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：关于下达中央财政国土绿化试点示范项目补助资金的通知

1、项目概况：完成合道镇3620亩工程固沙任务，保障水土不流失。 

2、立项依据：环财预【2024】227号

3、实施主体：环县合道镇人民政府

4、实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

5、年度预算安排：113.96万元

6.预期总体目标：完成合道镇3620亩固沙任务，降低水土流失。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标45个，按规定随年度预算一并公开项目45个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年全年组织对45个项目支出开展绩效运行监控，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共45个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出44个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果均已报送并公开。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目23个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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