环县人民政府

环县合道镇人民政府2023年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县合道镇人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导本镇工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

环县合道镇人民政府为独立编制机构，共有编制数58人（其中行政编22人，工勤编1人，事业编35人）实际在职85人，科级干部24人、一般干部61人（含岗位合同工7人，公益性岗位3人），退休14人。合道镇党委成员7人，领导班子19人，其中党委书记1名、政府镇长1名、人大主席1名、副书记1名（挂职）、纪委书记1名、副镇长3名、武装部长1名、党建办主任1名、人大副主席1名，司法所长1名，农业农村综合服务中心主任1名、社会治安中心主任1名、执法大队队长1名、执法大队副队长2名、便民服务中心主任1名、公共事务服务中心主任1名。

（二）参照公务员法管理单位

环县合道镇人民政府为行政单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2023年部门收支包括机关预算汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入2925.55万元,比2022年预算增加136.03万元,增加4.8%,增加的主要原因是人员经费和项目经费增加。

一般公共预算财政拨款收入2915.55万元，政府性基金预算收入10万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年预算支出2925.55万元,比2021年预算增加136.03万元,增加4.8%,增加的主要原因是人员经费和项目经费增加。包括：

（一）一般公共服务支出1832.83万元。

（二）教育支出5.00万元。

（三）文化旅游体育与传媒支出1.31万元。

（四）社会保障和就业支出133.18万元。

（五）卫生健康支出46.68万元。

（六）节能环保支出156.98万元。

（七）农林水支出676.07万元。

（八）住房保障支出63.50万元。

（九）其他支出10.00万元。

全年预算总支出2926.05万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出2915.55万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1965.25万元,比2022年预算增加833.5万元,增加73.65%,增加的主要原因是：2023年预算基本支和项目支出内容较2022年有所调整。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出960.29万元,比2022年预算减少697.48万元。

1.经济社会发展项目29个，主要是机关职工宿舍周转楼建设项目、政府向社会力量购买产业指导服务费用、村级阵地建设补助资金、便民服务中心维修工程、2021年羊产业发展奖励资金、驻村工作队生活改善提升项目资金、油区管护及服务协调费、生态环境治理奖补资金、50名退出领导岗位干部驻村经费、教育工作先进集体奖金、沈家岭村人居环境整治项目、供热补助费、畜牧兽医站工作经费、环县合道政务便民中心建设工程、2022年村组干部报酬、2022年村级经费、乡镇干部下村补助、重交收费退还资金、2021年度各项工作奖金、2022年度驻村工作队生活保障经费、村级后备干部报酬、驻村工作队生活条件改善提升项目资金、50名退出领导岗位干部驻村生活补助、县乡村公厕建设及巷道治理、农村应急供水抗旱经费、草蓄产业发展专项经费、增减挂钩施工及奖补费、新冠肺炎防控资金、常崾岘村黑风口至大路洼村大路洼组砂砾路项目。

2.保障运转经费14个。主要是村务监督委员会委员补贴、2022年乡镇职能公务费-生态环保、2022年乡镇职能公务费-妇女工作、2022年乡镇职能公务费-安全工作、2022年乡镇职能公务费-综治工作、2022年乡镇职能公务费-民政救助、2022年乡镇职能公务费-退役军人、2022年乡镇职能公务费-代表委员活动、2022年乡镇职能公务费-共青团工作、2022年乡镇职能公务费-残疾事务、2022年乡镇职能公务费-人大、政协预备役、2021年乡镇职能公务费-生态环保、2022年三馆一站免费开放补助资金、2022年三馆一站免费开放补助资金。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费5.00 万元。

（三）培训费0万元（县上统一预算，单位需要打申请）。

（四）会议费接待6.5元（县上统一预算，单位需要打申请）。

（五）机关运行费235.04万元,较2021年增加119.57万元,增加1.04%。主要原因是2023年预算基本支和项目支出内容较2022年有所调整。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2023年预算,政府性基金预算支出10万元,相关表格为空表,2023年使用政府性基金预算支出10万元。

(二）非税收入情况

2023年本单位无非税收入。

(三）政府采购情况

2023年机关政府采购预算总额0万元。

(4）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为714.8万元。其中：流动资产0万元，其他固定资产703.08万元，无形资产11.72万元。单价20万元以上的设备价0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2023年本单位按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目44个，涉及财政支出960.29万元，其中：一般公共预算项目43个，涉及财政支出950.29万元；政府性基金项目1个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指省市县级级财政当年拨付的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指县财政局下拨工会经费，开展工会活动的支出。

社会保障和就业:指县财政厅用于离退休人员的经费。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。