环县人民政府

      按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县合道镇人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导本镇工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

环县合道镇人民政府为独立编制机构，共有编制数58人（其中行政编22人，工勤编1人，事业编35人）实际在职89人，科级干部25人、一般干部64人（含岗位合同工6人，公益性岗位6人），退休12人。合道镇党委成员7人，领导班子19人，其中党委书记1名、政府镇长1名、人大主席1名、副书记2名（挂职1名）、纪委书记1名、副镇长4名（挂职1名）、武装部长1名、党建办主任1名、人大专职副主席1名，司法所长1名，农业农村综合服务中心主任1名、社会治安中心主任1名、执法大队副队长2名，扶贫工作站副站长1名。

（二）参照公务员法管理单位

环县合道镇人民政府为行政单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2021年部门收支包括机关预算汇总情况。

（一）收入预算

2021年预算收入4255.24万元,比2020年预算增加1481.41万元,上升34.8%,增加的主要原因是人员经费和项目经费增加，2021年预算增加机关事业单位职业年金、基础设施建设等项目。包括:

一般公共预算财政拨款收入3516.66万元，政府性基金预算收入0元,上年结转收入738.58万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算4255.24万元，比2019年预算增加1481.41万元,上升34.8%,增加的主要原因是人员经费和项目经费增加，2021年预算增加机关事业单位职业年金、基础设施建设等项目。包括：

1.一般公共服务支出2892.79万元。

2.公共安全支出4.26万元。

3.教育支出0万元。

4.文化体育与传媒支出0万元。

5.社会保障和就业支出150.91万元。

6.医疗卫生与计划生育支出43.55万元。

7.节能环保支出167.57万元。

8.城乡社区支出1.61万元。

9.农林水支出909.77万元。

10.国土海洋气象等支出0万元。

11.住房保障支出68.78万元。

12.灾害防治及应急管理支出16万元。

13.其他支出0万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出3516.66万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出1287.88万元，1276.49万元,比2020年预算增加11.39万元,增长0.8%,增长的主要原因是：2021年预算增加机关事业单位职业年金等项目。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出2228.78万元,比2020年预算增加1026.53万元。

1.经济社会发展项目5个，主要是政务便民服务中心项目资金、脱贫攻坚工作经费、红崖洼村街道雨污分流及路面改造提升工程、环县易地扶贫搬迁合道镇集中安置点土方工程、陶洼子村东街硬化及排水项目。

2.保障运转经费2个。主要是村组干部报酬、村级经费。

3.其他项目3个,主要是:机关职工宿舍周转楼建设项目、公租楼计生楼维修及设施配置资金、公租楼院内护坡工程。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）接待费5万元。

（三）公务用车购置及运行维护费5.00 万元。

（四）培训费0万元（县上统一预算，单位需要打申请）。

（五）会议费4元（县上统一预算，单位需要打申请）。

（六）机关运行费249.44万元247.7万元,较2019年增加1.74万元,上升0.7%。主要原因是人员预算福利费增加，公务费及培训费减少。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2021年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2021年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2021年本单位无非税收入。

(三）政府采购情况

2021年机关政府采购预算总额50万元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1091.52万元。其中：流动资产738.58万元，其他固定资产352.94万元，无形资产0万元。单价20万元以上的设备价27.83万元（2020年新购置公务用车）。

（五）部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目10个，涉及财政支出2228.78万元，其中：一般公共预算项目10个，涉及财政支出2228.78万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

七、名词解释

财政拨款收入:指省市县级财政当年拨付的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指县财政局下拨工会经费，开展工会活动的支出。

社会保障和就业:指县财政厅用于离退休人员的经费。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1环县合道镇人民政府2021年部门预算公开附件(3).dls

附件2合道镇2021年部门项目预算绩效目标表(3).xls