环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县环城镇人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我镇工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

环县环城镇人民政府内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室5个党政机构；内设公共事务中心、农业农村综合服务中心、社会治安综合治理中心、政务服务中心、综合行政执法队5个事业单位。    

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年预算收入7578.91万元,比2020年预算增加2416.43万元,上升46.81%,增加的主要原因是项目增加。当年的财政拨款包括:一般公共预算财政拨款收入6601.25万元,政府性基金预算收入0元,上年结转和结余977.66万元。

（二）支出预算

2021年支出预算7578.91万元,比2020年预算增加2416.43万元,上升46.81%,增加的主要原因是项目增加。当年财政拨款主要包括：

1.一般公共服务支出4996.46万元。

    2.公共安全支出12万元。

    3.文化体育与传媒支出1.06万元。

    4.社会保障和就业支出289.57万元

    5.医疗卫生支出72.41万元。

    6.节能环保支出505.93万元。

    7.城乡社区支出82.78万元。

8.农林水支出1478.98万元。

9.住房保障支出130.73万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出6601.25万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出2409.23万元,比2020年预算增加39.47万元,增长1.67%,增长的主要原因是：2021年卫生健康支出预算增加。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出4192.02万元,比2020年预算增加2237.97万元，增长114.53%，增长的主要原因是：2021年经济社会发展项目增加。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费5万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费8万元。

（六）机关运行费396.54万元,较2020年减少34.3万元,减少7.96%。主要原因是人员人均公务费减少。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二）非税收入情况

2021年本单位无非税收入。

(三）政府采购情况

2021年机关政府采购预算总额0万元。

(四）国有资产占用情况

上年末总资产金额为1007.21万元。其中：固定资产846.43万元，无形资产160.78万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目15个，涉及财政支出4192.02万元，其中：一般公共预算项目15个，涉及财政支出4192.02万元；政府性基金项目0个。

七、名词解释

财政拨款收入:指省市县级级财政当年拨付的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指县财政局下拨的工会经费，开展工会活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021环城年部门项目预算绩效目标表-.dls

附件：1.环县环城镇人民政府2021年预算公开表.xlsx