环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年单位预算公开如下：

一、基本情况

环县耿湾乡人民政府负责行使本行政区的行政职能。

（一）机构设置

环县耿湾乡人民政府是全额拨款行政单位，隶属于环县人民政府，下设党政机关、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心，综合行政执法队、司法所、国土所、市场监管所、扶贫工作站。

（二）人员情况

环县耿湾乡人民政府共有在职人员94人，其中：行政人员31人，事业人员63人；与上年比行政人员减少2人，事业人员增加2人，变动原因为人员正常调整。

二、收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年收入预算30,369,646.18元，其中：

1.当年财政拨款收入24,307,406.10元，比2020年预算减少2,210,677.90元，下降8.34%，下降的主要原因是项目收入减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入24,307,406.10 元，政府性基金预算收入0万元。

2.上年结转和结余6,062,240.08元。

（二）支出预算

2021年支出预算30,369,646.18元，其中：当年财政拨款预算24,307,406.10元，比2020年预算减少2,210,677.90元，下降8.34%，下降的主要原因是项目收入减少。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出11,556,829.42元。

2.社会保障和就业支出1,461,414.55元。

3.卫生健康支出376,775.88元。

4.节能环保支出2,887,800.00元。

5.农林水支出7,329,000.00元。

6.住房保障支出695,586.24元。

三、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出24,307,406.10元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出13,178,406.10元，比2020年预算减少646,513.90元，下降16.9%，下降的主要原因是厉行节约，压减公用开支。

（二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算11,129,000.00元，比2020年预算减少1,564,164.00元，下降12.3%，下降的主要原因是随着脱贫攻坚任务完成，精准扶贫项目投入减少。

四、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.本年度无因公出国（境）费、公务接待费预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费50,000.00元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费50,000.00元），与2020年预算持平。

3.本年度无培训费预算支出。

4.会议费80,000.00元，比2020年预算减少10,000.00元，下降11.1%，下降的主要原因认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。

5.机构运行经费2,311,002.42元，比2020年预算减少61,017.58元，下降2.57%，下降的主要原因认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6,744,115.82元。其中：办公用房3,536.00平方米，价值3,395,515.07元；业务用房2,946.88，价值2,829,800.75元；其它用房430.00平米，价值412,916.15元。单位共有公务用车3辆，价值518,800.00元。

六、预算绩效管理情况

（一）单位绩效评价进展情况

2020年本单位按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2021年预算项目支出绩效目标情况

2021年单位预算纳入绩效目标管理的一级项目9个，涉及财政支出11,129,000.00元，其中：一般公共预算项目9个，涉及财政支出11,129,000.00元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（备注：以上标红色的名词解释要根据支出预算标红色的功能科目进行修改）

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.环县耿湾乡人民政府2021年预算公开表(1).xlsx

2020年部门项目预算绩效目标表.xls