| 索引号： | fgj-2025-00076 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2025-09-18 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算决算 |
2024年度环县发展和改革局（汇总）部门决算
2024年度
环县发展和改革局（汇总）部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。受县政府委托向县人民代表大会及其常委会报告全县国民经济和社会发展规划、纲要、计划。承担县委军民融合发展委员会日常工作。
（二）统筹推进国民经济和社会发展主要目标，负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。
（三）指导和综合协调推进全县经济体制改革工作，组织拟定综合性经济体制改革方案，审定专项经济体制改革方案；指导协调全县经济体制综合配套改革试点工作。组织拟订促进全县民营经济发展的政策措施，拟订促进民间投资发展政策，协调解决民营经济发展有关问题。
（四）组织实施全县价格和收费政策，负责制定、调整县管价格和收费标准，指导成本调查、市场价格监测、价格鉴定和价格认定等工作。
（五）贯彻执行国家有关粮食流通的法律法规、方针政策和省市有关的政策措施，完善粮食流通体制机制；拟定全县粮食流通产业化发展规划、粮食仓储设施和加工业布局规划、粮食物流体系和粮油市场体系建设规划，指导全县粮食产业化经营和全县国有粮食企业改革。负责组织粮食安全党政同责任制相关工作任务落实；组织实施全县粮食流通宏观调控政策措施，负责全县粮油供需平衡和粮油市场稳定工作，制订全县粮油购销指导性计划；负责全县粮食市场供需、价格的监测和分析，适时发布粮食供求、价格质量等信息。
（六）负责粮食收购资格备案；承担全县军粮供应管理责任，指导协调全县各类政策性粮油供应、应急保障供应和最低收购价粮食购销；代管省级储备粮油，承担县级粮油储备管理责任，指导监督储备粮油的收储、轮换和投放。
（七）负责全县粮食流通监督检查工作，配合有关部门规范粮食市场行为、维护粮食流通秩序；指导全县粮油仓储管理；指导全县粮油仓储管理；负责县属粮食企业国有资产监管，承担保值增值责任；指导全县粮食企业财务管理和会计核算工作，管理省、县级储备粮油补贴及其他政策性补贴资金；负责粮食领域监察等。
（八）根据全县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。
（九）规划项目建设和生产力布局，提出全社会固定资产投资总规模；研究确定和管理重点建设项目，协调解决重点项目建设中的问题，协调推进重大项目前期工作；按照规定权限审批、核准、备案、申报建设项目、利用外资项目、境外投资项目；按规定权限负责全县政府投资项目（除工业和通信业项目外）的可行性研究报告、初步设计及概算审批、资金申报、实施管理和竣工验收工作；负责项目管理培训、项目建设考核工作；引导民间投资方向；指导全县工程咨询相关工作；提出全县利用外资的总规模和投向，指导和监督国外贷款资金的使用和项目的实施。
（十）编制全县国民经济区域协调发展规划，做好国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调指导全县以工代赈和易地扶贫搬迁工作；会同有关部门拟订行业发展规划，指导全县开发区、工业集中区建设与发展。
（十一）拟订社会发展总体规划和年度计划、人口发展计划；参与拟订卫生健康、文体广电和旅游、教育、科技、民政、退役军人事务、残疾人事业等发展政策，推进社会事业和公共服务体系建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
（十二）负责节能降耗综合协调工作。组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业有关工作。
（十三）负责指导协调全县营商环境建设、监督工作，推动营商环境领域重点任务和改革措施落实，承担全县社会信用体系建设工作。
（十四）负责拟订并组织实施能源发展规划和计划、推进能源体制改革，实施能源行业管理，协调能源发展和改革中的重大问题，衔接能源生产建设和供需平衡。负责油气长输管道设施保护监管相关工作。
（十五）完成县委、县政府及市发展改革委、市能源局、市营商环境建设局交办的其他任务。
二、机构设置
环县发改局为独立编制机构，共设下属事业单位3个，分别是环县经济开发项目建设办公室（参公）、环县以工代赈项目建设办公室（参公）、环县粮食和物资储备局保障中心（事业）。
（二）编制及人员情况。共核定编制48名，在编42人。其中：公务员定编8个，在编5人；参公事业单位定编17个，在编14人；事业单位定编22个，在编21人；无编10人；后勤编制1个，在编1人。
第二部分 2024年度部门决算表
1、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：环县发展和改革局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,507.04 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,006.81 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 111.39 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 40.06 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.11 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 23.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 6,343.22 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 60.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 47.45 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 875.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |
|
本年收入合计 | 27 | 8,507.04 | 本年支出合计 | 57 | 8,507.04 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |
| 结余分配 | 58 |
|
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 8,507.04 | 总计 | 60 | 8,507.04 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2、收入决算表
公开02表 | ||
部门：环县发展和改革局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 8,507.04 | 8,507.04 |
|
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| |
201 | 一般公共服务支出 | 1,006.81 | 1,006.81 |
|
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20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 131.95 | 131.95 |
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2010301 | 行政运行 | 131.95 | 131.95 |
|
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20104 | 发展与改革事务 | 869.86 | 869.86 |
|
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|
2010401 | 行政运行 | 596.46 | 596.46 |
|
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2010408 | 物价管理 | 0.40 | 0.40 |
|
|
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|
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 273.00 | 273.00 |
|
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20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 | 5.00 |
|
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2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 |
|
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208 | 社会保障和就业支出 | 111.39 | 111.39 |
|
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.66 | 107.66 |
|
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.68 | 74.68 |
|
|
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.98 | 32.98 |
|
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20808 | 抚恤 | 2.52 | 2.52 |
|
|
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|
|
2080801 | 死亡抚恤 | 2.52 | 2.52 |
|
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|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.21 | 1.21 |
|
|
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|
|
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.21 | 1.21 |
|
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210 | 卫生健康支出 | 40.06 | 40.06 |
|
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21011 | 行政事业单位医疗 | 40.06 | 40.06 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 32.80 | 32.80 |
|
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2101102 | 事业单位医疗 | 7.26 | 7.26 |
|
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|
211 | 节能环保支出 | 0.11 | 0.11 |
|
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|
21101 | 环境保护管理事务 | 0.11 | 0.11 |
|
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2110104 | 生态环境保护宣传 | 0.11 | 0.11 |
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212 | 城乡社区支出 | 23.00 | 23.00 |
|
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21203 | 城乡社区公共设施 | 23.00 | 23.00 |
|
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|
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 23.00 | 23.00 |
|
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|
213 | 农林水支出 | 6,343.22 | 6,343.22 |
|
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21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6,343.22 | 6,343.22 |
|
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|
2130504 | 农村基础设施建设 | 5,114.81 | 5,114.81 |
|
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2130505 | 生产发展 | 265.63 | 265.63 |
|
|
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|
2130507 | 贷款奖补和贴息 | 648.00 | 648.00 |
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2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 314.78 | 314.78 |
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|
|
216 | 商业服务业等支出 | 60.00 | 60.00 |
|
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|
21699 | 其他商业服务业等支出 | 60.00 | 60.00 |
|
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|
2169901 | 服务业基础设施建设 | 60.00 | 60.00 |
|
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|
221 | 住房保障支出 | 47.45 | 47.45 |
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22102 | 住房改革支出 | 47.45 | 47.45 |
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2210201 | 住房公积金 | 47.45 | 47.45 |
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222 | 粮油物资储备支出 | 875.00 | 875.00 |
|
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|
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|
22201 | 粮油物资事务 | 715.00 | 715.00 |
|
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|
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|
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 715.00 | 715.00 |
|
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22204 | 粮油储备 | 160.00 | 160.00 |
|
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2220403 | 储备粮（油）库建设 | 160.00 | 160.00 |
|
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|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
3、支出决算表
公开03表 | ||
部门：环县发展和改革局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 8,507.04 | 890.57 | 7,616.47 |
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 1,006.81 | 691.67 | 315.14 |
|
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|
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 131.95 | 131.95 |
|
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2010301 | 行政运行 | 131.95 | 131.95 |
|
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|
20104 | 发展与改革事务 | 869.86 | 559.72 | 310.14 |
|
|
|
2010401 | 行政运行 | 596.46 | 559.72 | 36.74 |
|
|
|
2010408 | 物价管理 | 0.40 |
| 0.40 |
|
|
|
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 273.00 |
| 273.00 |
|
|
|
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
|
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 111.39 | 111.39 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.66 | 107.66 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.68 | 74.68 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.98 | 32.98 |
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 2.52 | 2.52 |
|
|
|
|
2080801 | 死亡抚恤 | 2.52 | 2.52 |
|
|
|
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.21 | 1.21 |
|
|
|
|
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.21 | 1.21 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 40.06 | 40.06 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.06 | 40.06 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 32.80 | 32.80 |
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 7.26 | 7.26 |
|
|
|
|
211 | 节能环保支出 | 0.11 |
| 0.11 |
|
|
|
21101 | 环境保护管理事务 | 0.11 |
| 0.11 |
|
|
|
2110104 | 生态环境保护宣传 | 0.11 |
| 0.11 |
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 23.00 |
| 23.00 |
|
|
|
21203 | 城乡社区公共设施 | 23.00 |
| 23.00 |
|
|
|
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 23.00 |
| 23.00 |
|
|
|
213 | 农林水支出 | 6,343.22 |
| 6,343.22 |
|
|
|
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6,343.22 |
| 6,343.22 |
|
|
|
2130504 | 农村基础设施建设 | 5,114.81 |
| 5,114.81 |
|
|
|
2130505 | 生产发展 | 265.63 |
| 265.63 |
|
|
|
2130507 | 贷款奖补和贴息 | 648.00 |
| 648.00 |
|
|
|
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 314.78 |
| 314.78 |
|
|
|
216 | 商业服务业等支出 | 60.00 |
| 60.00 |
|
|
|
21699 | 其他商业服务业等支出 | 60.00 |
| 60.00 |
|
|
|
2169901 | 服务业基础设施建设 | 60.00 |
| 60.00 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 47.45 | 47.45 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 47.45 | 47.45 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 47.45 | 47.45 |
|
|
|
|
222 | 粮油物资储备支出 | 875.00 |
| 875.00 |
|
|
|
22201 | 粮油物资事务 | 715.00 |
| 715.00 |
|
|
|
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 715.00 |
| 715.00 |
|
|
|
22204 | 粮油储备 | 160.00 |
| 160.00 |
|
|
|
2220403 | 储备粮（油）库建设 | 160.00 |
| 160.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：环县发展和改革局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,507.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,006.81 | 1,006.81 |
|
| |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
| |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
| |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
| |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
| |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
| |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
| |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 111.39 | 111.39 |
|
| |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 40.06 | 40.06 |
|
| |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.11 | 0.11 |
|
| |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 23.00 | 23.00 |
|
| |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 6,343.22 | 6,343.22 |
|
| |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
| |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
| |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 60.00 | 60.00 |
|
| |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
| |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
| |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
| |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 47.45 | 47.45 |
|
| |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 875.00 | 875.00 |
|
| |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
| |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
| |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
| |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
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|
| |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
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| |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
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| |
本年收入合计 | 27 | 8,507.04 | 本年支出合计 | 59 | 8,507.04 | 8,507.04 |
|
| |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 |
|
| |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
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| |
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
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|
| |
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
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| |
总计 | 32 | 8,507.04 | 总计 | 64 | 8,507.04 | 8,507.04 |
|
| |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | 。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：环县发展和改革局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 8,507.04 | 890.57 | 7,616.47 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,006.81 | 691.67 | 315.14 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 131.95 | 131.95 |
|
2010301 | 行政运行 | 131.95 | 131.95 |
|
20104 | 发展与改革事务 | 869.86 | 559.72 | 310.14 |
2010401 | 行政运行 | 596.46 | 559.72 | 36.74 |
2010408 | 物价管理 | 0.40 |
| 0.40 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 273.00 |
| 273.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 |
| 5.00 |
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 |
| 5.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 111.39 | 111.39 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.66 | 107.66 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.68 | 74.68 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.98 | 32.98 |
|
20808 | 抚恤 | 2.52 | 2.52 |
|
2080801 | 死亡抚恤 | 2.52 | 2.52 |
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.21 | 1.21 |
|
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.21 | 1.21 |
|
210 | 卫生健康支出 | 40.06 | 40.06 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.06 | 40.06 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 32.80 | 32.80 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 7.26 | 7.26 |
|
211 | 节能环保支出 | 0.11 |
| 0.11 |
21101 | 环境保护管理事务 | 0.11 |
| 0.11 |
2110104 | 生态环境保护宣传 | 0.11 |
| 0.11 |
212 | 城乡社区支出 | 23.00 |
| 23.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 23.00 |
| 23.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 23.00 |
| 23.00 |
213 | 农林水支出 | 6,343.22 |
| 6,343.22 |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6,343.22 |
| 6,343.22 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 5,114.81 |
| 5,114.81 |
2130505 | 生产发展 | 265.63 |
| 265.63 |
2130507 | 贷款奖补和贴息 | 648.00 |
| 648.00 |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 314.78 |
| 314.78 |
216 | 商业服务业等支出 | 60.00 |
| 60.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 60.00 |
| 60.00 |
2169901 | 服务业基础设施建设 | 60.00 |
| 60.00 |
221 | 住房保障支出 | 47.45 | 47.45 |
|
22102 | 住房改革支出 | 47.45 | 47.45 |
|
2210201 | 住房公积金 | 47.45 | 47.45 |
|
222 | 粮油物资储备支出 | 875.00 |
| 875.00 |
22201 | 粮油物资事务 | 715.00 |
| 715.00 |
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 715.00 |
| 715.00 |
22204 | 粮油储备 | 160.00 |
| 160.00 |
2220403 | 储备粮（油）库建设 | 160.00 |
| 160.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门：环县发展和改革局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 764.03 | 302 | 商品和服务支出 | 78.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 199.90 | 30201 | 办公费 | 16.06 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 342.82 | 30202 | 印刷费 | 10.84 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 24.93 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.68 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 32.98 | 30207 | 邮电费 | 6.67 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.06 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.21 | 30211 | 差旅费 | 12.33 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 47.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.26 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 2.52 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 9.19 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.64 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.79 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 36.77 | 30229 | 福利费 | 12.06 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.02 | 39999 | 其他支出 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.39 |
|
|
|
人员经费合计 | 812.51 | 公用经费合计 | 78.06 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：环县发展和改革局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：环县发展和改革局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：环县发展和改革局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
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注：本部门无本年度财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为8507.04万元。2023年度收、支总计均为7792.06万元，与上年度相比,收、支总计各增加714.98万元，增长9.18%，主要原因是农林水收入支出增加(本部分的收入总计包括收入合计、支出总计包括本年支出合计)。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计8507.04万元,其中：财政拨款收入8507.04万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计8507.04万元,其中：基本支出890.57万元,占10.47%；项目支出7616.47万元,占89.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为8507.04万元。2023年度财政拨款收、支总计均为7792.06万元。与上年度相比,收、支总计各增加714.98万元，增长9.18%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出8507.04万元,2023年度一般公共预算财政拨款支出7792.06万元,较上年决算数增加714.98万元，增长9.18%。主要原因是农林水支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出8507.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1006.81万元,占11.83%；社会保障和就业支出111.39万元,占1.31%；卫生健康支出40.06万元,占0.47%；节能环保支出0.11万元,占0.00%；城乡社区支出23.00万元,占0.27%；农林水支出6343.22万元,占74.56%；商业服务业等支出60.00万元,占0.71%；住房保障支出47.45万元,占0.56%；粮油物资储备支出875.00万元,占10.29%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4996.80万元,支出决算为8507.04万元,完成年初预算的170.25%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为1198.26万元,支出决算为1006.81万元,完成年初预算的84.02%,决算数小于预算数的主要原因是本年度年中增加项目前期费273万元。
2．社会保障和就业支出年初预算数为122.41万元,支出决算为111.39万元,完成年初预算的91.00%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少导致。
3．卫生健康支出年初预算数为42.84万元,支出决算为40.06万元,完成年初预算的93.51%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少导致。
4．节能环保支出年初预算数为400.12万元,支出决算为0.11万元,完成年初预算的0.03%,决算数小于预算数的主要原因是生态环境奖补资金财政实际指标下达0.12万元。
5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为23.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中省级衔接资金整合调整导致。
6．农林水支出年初预算数为2525.25万元,支出决算为6343.22万元,完成年初预算的251.19%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目支出，新增财政指标。
7．商业服务业等支出年初预算数为60.00万元,支出决算为60.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
8．住房保障支出年初预算数为57.91万元,支出决算为47.45万元,完成年初预算的81.93%,决算数小于预算数的主要是人员变动减少。
9．粮油物资储备支出年初预算数为590.00万元,支出决算为875.00万元,完成年初预算的148.31%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加粮食风险基金指标增加715万元和物资库维修改造项目20万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出890.57万元。其中：
人员经费812.51万元,上年人员经费827.24万元，较上年决算数减少14.73万元，减少1.78%，主要原因是人员变动减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、租房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费78.06万元,上年公用经费69.35万元，较上年决算数增加8.71万元，增长12.56%，主要原因是：本年人员增加，办公费、福利费、差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无列收支,较上年决算数减少,主要原因是本年公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无列收支,较上年决算数持平,主要原因是都未列支。
2.2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无列收支,较上年决算数持平,主要原因是都未列支。
3.其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无列收支,较上年决算数持平,主要原因是都未列支。
4.2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无列收支,较上年决算数持平,主要原因是都未列支。
5.3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无列收支,较上年决算数减少,主要原因是本年公务接待缩减 。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出78.06万元,机关运行经费办公费16.06万元、印刷费10.84万元、邮电费6.67万元、差旅费12.33万元、培训费0.26万元、劳务费6.64万元、工会经费5.79万元、福利费12.06万元、其他交通费7.02万元、其他商品和服务支出0.39万元。上年机关运行经费56.64万元，较上年决算数增加21.42万元，增长37.82%，主要原因是办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加，工会经费和福利费增加。
本年度培训费支出0.26万元,上年0.04万元，较上年决算数增加0.22万元,主要原因是本年新考入公务员培训费增加。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计272.00万元,其中：政府采购服务支出272.00万元。授予中小企业合同金额272.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额209.00万元,占政府采购支出总额的76.84%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目49个,涉及资金7616.47万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,根据部门各类项目绩效评价情况，结合各自自评结果，经综合评定，2024年度本部门资金整体支出绩效评价等级为“优”。
2、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映2024年农产品成本调查专项中央补助资金、2024年以工代赈示范工程专项中央基建投资-环县八珠乡冯家湾村念沟组道路硬化工程550万元等49个项目绩效自评结果。
1、“2024年农产品成本调查专项中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0.2万元,执行数为0.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放补贴资金；二是完成农产品价格监测半月报及服务价格监测月报告任务。
2.“2024年以工代赈示范工程专项中央基建投资-环县八珠乡冯家湾村念沟组道路硬化工程550万元预览”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.61分。项目全年预算数为550万元,执行数为497.27万元,完成预算的90.41%。项目绩效目标完成情况：一是创建硬化里程6.76公里；二是混凝土边沟长度3895米。发现的主要问题及原因：一是该项目竣工未决算，导致项目款未全部支付；二是项目进度督促不严格。下一步改进措施：一是加快项目进度；二是加强督促力度。
（该部分根据我部门实际情况，按照一级项目汇总添加，自评表以附件形式附后，）
第5部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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