环县人民政府

环县石化办2023年部门预算公开

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、单位职责

环县石化办是我县贯彻执行国家、省、市有关石油矿产资源管理的方针、政策和法律法规；负责国家、省、市关于石油开发钻前管理和企业有关政策措施的贯彻落实；研究制订地企协作、共建共赢的总体规划，安排部署地企协作项目的有效实施，协调解决企业生产建设中的重大问题；督促各成员单位密切协作，发挥职能，研究解决石油开发建设过程中的重大问题；协助涉油管理部门预收规费；参与原油市场、油区环境整治和重大矛盾纠纷的协调处理的正科级事业单位。

二、机构设置

环县石化办为独立编制单位，下设环县油气开发建设服务中心，隶属县石化办管理，核定事业编制5名。县石化办是县政府领导的参照公务员管理的事业单位，2级预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

   2023 年收入预算 1923355.76元（详见单位预算公开表 1,2），比 2022 年预算增加 23044.21元，增长 13.6%，增长的主要原因是人员经费标准提高。

（二）支出预算

2023 年支出预算 1923355.76元（详见单位预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 1923355.76元，比 2022 年预算增加  23044.21元，增长 13.6%，增长的主要原因是 人员经费标准提高当年财政拨款（详见单位预算公开表 4）主要是：

1 .一般公共服务支出1560921.54 元；

2 .社会保障和就业支出193284.61元；

 3.卫生健康支出68176.89元；

 4.节能环保支出10000.00元；

 5.住房保障支出 90972.72元。

四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 1923355.76元（详见单位预算公开表 4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023 年基本支出 1906365.64 万元，比 2022 年预算增加213451.98元，增长12.6%，增长的主要原因是人员经费标准提高。

（二）项目支出

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 16990.12元，比 2022 年预 算增加 10000元，增长 13.2%，增长的主要原因是增加生态环境治理奖补资金。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

 1.因公出国（境）费用0元。

 2.公务接待费0元。

 3.公务用车购置及运行维护费0元。 

 4.培训费0元。

 5.会议费0元。

 6.单位运行经费 58000元，比2020年预算减少12000元，下降14.3%，下降的主要原因认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。

六、机关运行经费财政拨款情况

单位运行经费 58000元，比2020年预算减少12000元，下降14.3%，下降的主要原因认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。

七、政府采购安排情况

2023年政府采购预算总额2万元。

八、国有资产占用情况

2022年末固定资产金额为240115元。2023年度单位拟购置固定资产总额2万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况 

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

 2023年计划争取地企项目共建资金3000万元。

十、预算绩效管理情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

十一、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2023年环县石化办部门预算公开表(1).xls

附件2：2023年部门项目预算绩效目标表（样表）.xls