环县人民政府

环县发改局2023年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展总体规划、中长期发展规划、年度计划及区域协调发展规划，并做好各项规划、计划的衔接平衡工作；统筹协调经济社会发展，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人民代表大会及其常委会提交全县国民经济和社会发展计划的报告等相关项目工作。负责全县价格管理和综合平衡,公检法及涉纪涉税案件价格评估及市场物价变化情况监测分析等工作。贯彻党和国家关于粮食工作的方针政策，组织落实省、市有关粮食方面的规定和办法，拟定全县粮油流通和储备方面的规定和管理办法，并组织实施；加强宏观调控，调剂粮油余缺，平抑粮价，稳定市场；全面履行粮食行政指导、监督检查、行业服务职能；代管省级储备粮油，管好本县储备粮油，并适时组织轮换，确保储粮安全。 

二、机构设置

环县发改局为独立编制机构，下设项目经济建设办公室、以工代赈项目建设办公室、国防经济动员办公室、能源办、环县粮食和物资储备局,下属企业为环县民安粮油储备有限公司。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括下设机构的预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入6359.4万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入2744.28万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0 万元。比2022年预算减少638.07万元，降低9.12%，降低的主要原因是：1.项目前期费减少；2.人员减少，各项工资福利减少。

（二）支出预算

2023年支出预算6359.4万元（详见部门预算公开表3），比2022年预算减少638.07万元，降低9.12%，降低的主要原因是：1.项目前期费支出减少；2.人员减少，各项工资福利支出减少。包括：

1.一般公共服务支出2744.28万元。

2.社会保障和就业支出78.5万元

3.卫生健康支出29.47万元

4.节能环保支出402万元

5.农林水支出1876.28万元

6.商业服务业等支出60万元

7.粮油物资储备支出1124万元

8.住房保障支出37.47万元

9.灾害防治及应急管理支出7.4万元

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出6359.4万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年一般公共预算拨款基本支出822.09万元，比2022年预算减少224.9万元，下降21.46 %，下降的主要原因是人员变动，基本支出人员定额标准调整。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算5537.31万元，比2022年预算减少412.36万元，降低6.93%，降低的主要原因是：1.项目前期费减少；2.人员减少，各项工资福利减少。

1.经济社会发展项目6个。以工代赈专项资金、2023年黄河流域生态保护和高质量发展省级基建投资、甘肃省财政厅关于下达2021年城乡冷链和国家物流枢纽项目中央基建投资预算的通知、2022年以工代赈示范工程（第一批）中央基建投资预算项目-环县车道镇2022年以工代赈示范工程和环县2022年以工代赈赈济模式创新拓展项目、2023年粮食安全（仓储）及冷链物流省级基建投资。

2.保障运转经费12个，主要是：粮食省长责任制考核工作经费、优化营商环境办公室筹建及业务费、原粮食局企业工工资及五险一金等费用、50名退出领导岗位干部驻村生活补助、县级储备粮管理费、县级储备成品粮油代储费、2022年省/县级储备粮轮换差价补贴。  

3.其他项目7个，主要是中央自然灾害防治体系建设资金、生态环境治理奖补资金、项目前期费、“十四五”规划编制专项、2021年及2020年度各项工作奖金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务费45万元，比2022年预算减少16万元，降低了26.23%，减少的主要原因是人员变动，人员定额标准调整。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年本部门预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门无非税收入。

（三）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2022年末固定资产金额为93.27万元，主要为通用设备和家具用具。

（五）重点项目情况

1.重点项目名称：2022年以工代赈示范工程（第一批）中央基建投资预算项目-环县2022年以工代赈赈济模式创新拓展项目

2.项目实施主体：环县以工代赈项目建设办公室

3.实施周期及计划：实施周期为一年，此项目跨年度项目，计划在合道镇陶洼子村实施道路硬化及村容村貌整治建设，充分带动农村劳动力参与工程建设，实现就近就地就业增收。

4.年度预算安排：605万元

5.项目概括：新建入户混凝主硬化道路32557.5平方米，混凝土硬化路南1076.84平方米：新建混凝土梯形边沟2680米，过路涵480米。维修街道沿线砖围墙329.21平方米，贴仿真文化石84.66平方米，新建砖围墙228.69平方米，贴仿真文化石445.95平方米：新建渗水砖硬化76.51平方米，防护挡墙3825米，砖护坡432米。

6.项目总目标：改善陶洼子村及周边群众生产生活条件的行路难问题，在确保劳务报酬发放比例不低于中央投资30%的基础上，尽最大可能提高占比，充分带动农村劳动力参与工程建设，实现就近就地就业增收。

7.项目立项依据：巩固脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴的需求。

8.项目绩效：该项目的实施取得了良好的社会反响，解决了群众出行困难，充分带动农村劳动力参与工程建设，实现就近就地就业增收。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过甘肃省级预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及子项目预算绩效目标。

2.2022年绩效运行监控管理：按照《甘肃省财政厅关于开展2021年度省级部门预算绩效运行监控工作的通知》（甘财绩〔2021〕7号）要求，开展部门预算项目1-6月绩效运行工作，包括分项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2022年绩效评价管理：我单位专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目25个，涉及财政支出5537.31万元，其中：一般公共预算项目25个，涉及财政支出5537.31万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2023年环县发改局部门预算公开表.xls

2023年部门预算绩效目标表(1).xlsx