环县人民政府

   一、财政局必须严格执行上级财政部门的各项规章制度和政策要求，贯彻落实县委县政府的重大决策和安排部署，充分发挥财政对全县经济社会发展的保障和促进作用。

二、各科股室必须在局党组的统一指挥下，严格按照职责设定，密切协作，统筹兼顾，依法依规办理业务，指导服务各预算单位的资金运行、物资采购和资产管理等工作。

三、全体工作人员必须服从领导，服从管理，服从安排，同舟共济，履职尽责，圆满完成各项工作任务。

四、财政局议事在党组会议、局务会议、局长办公会议上进行。党组会议由党组成员组成，党组书记召集主持，主要是研究班子自身建设、各科股室人员配置、干部评优选模考核推荐等重大事项。局务会议由局长副局长纪检组长各科股室负责人组成，局长召集主持，主要是部署全局性工作、通报重要情况、听取各科股室工作汇报、讨论重大事项、研究工作奖惩等事宜。局长办公会议由局长或分管领导有关科股室负责人组成，局长或委托分管领导召集主持，主要研究有关专项具体工作。

五、局里研究部署安排布置的各项工作由分管协管领导与职能科股室具体落实。人力不足时，由各分管协管领导在所管科股室间安排人员协作落实。人力还不足时，由几位分管协管领导协商，在所管科股室间安排人员共同落实。需要集全局之力落实的全局行动。各单位申请办理的事宜，各科股室必须与分管领导协商沟通后，按政策规定办理，需要汇报局长的汇报局长决定，需要提交会议的提交会议决定。日常工作随有随办，分管领导必须掌握工作进展及动态。

六、以财政局文号印发的文件，先由承办科股室起草，局分管领导审核，再由人秘股把关登记后送局长签发；以其他单位文号印发的联合文件，由承办科股室初审后送分管领导审核会签。人秘股负责收文登记，局长或分管领导批示后交由相关科股室办理。

七、以科股室为单位记录工作日志，将当天的领导批示、工作进展、业务办理、请示结果、人员到岗等情况记录在案，科股室负责人每周审阅1次，分管领导每月查阅1次，主要领导每季度调阅1次，年终由人秘股汇总各科股室工作日志，整理出本年度财政工作大事记。

八、建立沟通会商汇报机制，局班子成员之间、科股室之间、局班子成员与科股室之间要相互沟通切磋，随时会商讨论。在坚持分级负责的基础上，各科股室负责人及全局所有工作人员可以直接给局长或局班子其他成员汇报工作、思想、意见、建议，以提高办事的准确性和时效性。

九、上级给财政局的各项奖金，一块用于奖励先进工作者，一块用于奖励出勤出力者，形成干与不干不一样、干多干少不一样的导向。

十、年终各科股室对全年工作进行梳理总结，并在全体职工会议上汇报、交流，局领导进行点评。

环县财政局业务学习规则

一、业务学习内容来自三个途径：一是上级财政部门颁发的最新决定、办法、意见、通知等；二是从收到的文件中选择需要掌握的政策规定；三是外出培训学习内容。

二、业务学习采取三种形式：一是个人自学。根据自身工作需要进行业务学习；二是科股室组织学习。由科股室负责人组织本科股室工作人员学习，分管领导也可参加；三是集体学习。根据工作实际组织全体职工学习，授课人员由外出培训人员、班子成员、科股室负责人及有关业务人员担任，必要时可聘请专家学者讲学。

三、自学由干部职工自行安排，原则上要把与本职工作有关的业务知识全部进行学习；科股室学习由科股室负责人安排不定期进行集中学习；集体学习由局里统一安排，原则是每周一次，根据情况可以增减。业务学习均要记写学习笔记。

四、通过业务学习，达到所有工作人员精通业务，熟练办公，提高效率，服务单位。

环县财政局管理规则

一、考勤管理。实行电子人面识别与分科股室纸质登记相结合的考勤形式。电子人面识别每天两次，上午8:00-8:30，下午2:00-2:30，终端在人秘股记录；纸质登记每天两次，分上午、下午由各科股室记载，月底由各科股室负责人审签后，送人秘股与人面识别核对无误后备案。

二、请假休假管理。职工因事因病不能到岗必须请假，一般职工的请假程序是：科股室负责人→分管领导→局长；科股室负责人请假程序是：分管领导→局长；班子成员直接到局长处请假。请假时按规定填写请假条，逐级审批后，原件交人秘股备查，复印件由科股室粘贴在考勤登记簿后面，月底连同考勤登记簿交人秘股汇总，假满到岗后按请假程序逐级报告销假，并在假条原件上签字。科股室人员全部请假时，由分管领导在所分管的科股室工作人员中调整补充，接替工作，不能出现关门停工现象。

休假是年度内职工事假、病假没有超过限额天数而按规定需要休息的假期，其程序与请假程序相同。

三、外出报告管理。职工离开岗位到单位外办理事务称外出，外出需要报告。正在上班有事离岗且下班前返回单位的外出，报告同一科股室的工作人员即可，局领导报告人秘股；下乡出差开会等离开县城的外出，局领导向局长报告，科股室负责人向局长和分管领导报告，其他职工向分管领导和科股室负责人报告。

四、机关财务管理。差旅费以人秘股统计的考勤结果和局领导签批的派差单为准，由当事人依照规定标准填写差旅报销单，次月报销；办公用品由财务后勤股统一购置按需配发各科股室使用；物品购置设备维修等由分管财务副局长商局长同意后依规办理；大型开支提交局务会议审定。所有财务支出由财务后勤股长审核、分管财务副局长审查签字后报销，月底将财务收支情况连同支出票据送局长审阅。