环县人民政府

环县房产服务中心

2025年预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市房地产开发经营管理条例》、《物业管理条例》等法律法规，依法实施行政管理，维护房地产市场秩序，保障房地产权利人的合法权益，促进房地产业健康发展。

（二）负责全县房地产交易市场的行政管理和监督服务。

（三）商品房预售合同登记备案，房屋租赁合同登记备案；发放商品房预售许可证、房屋租赁证；对房地产中介服务机构和测绘机构实施监督管理；负责房屋测绘成果审核。

（四）查处房地产交易中的违法违纪行为；调处房地产交易中的纠纷；负责物业管理活动的监督管理，调处物业管理活动中的投诉，查处物业管理活动中的违法违规行为。

二、机构设置情况

环县房产服务中心内设五个职能股室,主要是:

1.窗口业务股：办理各类房屋抵押登记、产权登记、商品房转移登记等业务初审、复审、审批及告知函录入，并测绘成果审核、建立楼盘、楼盘变更、房地产信息统计等业务。

2.房地产开发股：实施全县房地产开发经营管理：房地产开发企业新建审查、申报与资质备案；房地产开发建设项目审查、备案；商品房预（销）售监督管理；核发商品房预售许可证；商品房买卖合同备案；管理商品房销售控制楼盘；实施房地产开发建设与商品房销售行政监督与执法；住宅小区开发建设综合验收。

3.物业管理股：实施全县商品房住宅小区物业管理监督工作：物业服务企业新建审查、申报及资质备案；住宅专项维修资金的交存、使用管理；指导召开首次业主大会，成立业主委员会；行政监督与执法。

4.财务室股：负责财务管理、工资造发、住宅专项维修资金的监管、住宅专项维修资金记账与银行专户核对、核报经费等业务。

5.人秘股：负责上下级文件收发、送阅、督办、归档；起草文件；单位公章管理；公函处理及便函出具；房地产行政管理相关法律法规和政策宣传教育；协调各股室工作与收集各项工作情况；党建工作。

三、部门/单位收支总体情况

2025年部门收支总预算151.21万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算151.21万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入151.21万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算151.21万元（详见部门/单位预算公开表3），全部为基本支出。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出151.21万元，包括：社会保障和就业支出20.23万元、卫生健康支出7.47万元、城乡社区支出114.20万元、住房保障支出9.30万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出185.84万元，比2024年预算减少34.63万元，下降18.63%，下降的主要原因是本年度人员较上年减少。

其中：人员经费支出136.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出15.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2024年预算持平。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为12.40 万元， 比2024年预算减少3.39万元，主要原因是本年度缴费人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为6.20万元， 比2024年预算减少1.69万元，主要原因是本年度缴费人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为1.32万元，与上年持平。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.31万元， 比2024年预算减少0.40万元，主要原因是本年度缴费人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.47万元， 比2024年预算减少1.78万元，主要原因是本年度缴费人员减少。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为114.20 万元，比2024年预算减少24.84万元，主要原因是单位人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为9.30万元，比2024年预算减少2.54万元，主要原因是本年度缴费人员减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

培训费0万元，与2024年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，与2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费14.14万元，较2024年预算减少2.93万元，减少17.16%，减少的主要原因是人员减少，公用经费收入减少。

七、政府采购安排情况

2025年，无政府采购预算计划。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产净值为11.09万元。固定资产主要为办公家具、电脑、保险柜等办公设备。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，并按规定随年度预算一并公开，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年全年组织对单位整体支出开展绩效运行监控，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，为单位整体支出，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目0个，压减率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。为单位整体支出绩效，绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.环县房产服务中心2025年预算公开表

2.环县房产服务中心2025年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

环县房产服务中心

2025年2月5日

‎附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

‎表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门/单位整体支出绩效目标表

（2025年度）