环县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

环县城市管理综合行政执法队主要承担城市基础设施和市政公用设施建成后的管理；城区街道渣土、砂石和建筑垃圾拉运车辆管理；城区车辆带泥上路、路面车载物料抛撒管理；道路红线至建筑红线内公共区域机动车和非机动车停放管理；县城公共停车场的管理；城区堆放杂物、搭建构建筑物等行为的监督管理；城区道路占用挖掘修复管理；户外广告、门头招牌等外部设施的审批管理；城市临时建筑、占道经营、基建占道、洗车场、店外店经营、城区户外公共场所夜市经营的监督管理；破坏城区给排水、园林、环卫等市政设施违法行为以及社会生活噪声等方面的行政处罚、行政强制职能全部进行整合，由县城市管理综合行政执法队按照属地管理原则，承担本辖区日常执法检查、违法案件查处。

二、机构设置

我单位内设人秘股负责党务、政务、财务工作的综合组织协调；负责起草综合性文稿和规范性文件；负责文秘、档案、会务、提议案办理、保密、信访、精神文明建设、社会治安综合治理、乡村振兴等工作；负责对外联络、接待等工作；负责干部职工人事上报和管理工作；承担文书归档、查阅工作；负责单位年度预算编制；负责管理各项专项资金、单位财务和行政事业性收费工作；负责干部职工劳资上报和管理工作；负责单位车辆及后勤管理工作。法制股：负责城市管理行政执法行为的审核和备案、重大行政处罚决定的事前审核、不服行政处罚当事人的听证及复议、应诉工作；负责城市管理行政执法法制资料的汇总、整理、编发工作；负责行政执法法律责任制度、评议考核制度、执法过错责任追究制度的建设和落实工作；负责执法人员证件管理和业务培训及有关法律、法规的宣传教育工作；负责监督检查全局执法活动和队容风纪，开展思想政治工作和廉政教育、文明执法教育；负责指导城市管理执法中队依法开展城市管理执法工作；纠正不文明，不规范的执法行为，追究责任人的执法过错责任。直属中队：负责城区户外广告设施设置的监督管理，查处违法设置户外广告行为；负责城区门头招牌的设置审批和监督管理；负责城区市政、园林、环卫设施破坏的查处等行政执法工作；负责城市临时建筑、占道经营、基建占道、洗车场的监督管理；负责城区乱泼乱倒、乱悬乱挂、乱贴乱画等行为的监督管理工作；行使道路红线至建筑红线内公共区域机动车停放管理工作方面的行政处罚权；行使社会生活噪声方面的行政处罚权；承担城区违规占道经营、店外店经营的查处和行政处罚。振兴等工作；负责对外联络、接待等工作；负责干部职工人事上报和管理工作；承担文书归档、查阅工作；负责单位年度预算编制；负责管理各项专项资金、单位财务和行政事业性收费工作；负责干部职工劳资上报和管理工作；负责单位车辆及后勤管理工作。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年一般公共预算收入834.4万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加47.71万元，增加5.72%。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入834.4万元，政府性基金预算收入0万元。减少原因：项目预算资金减少。

（二）支出预算

2025年支出预算834.4万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加47.71万元，增加5.72%。当年财政拨款支出主要是：

1.一般公共服务支出0万元。

2.社会保障和就业支出115.88万元。

3.医疗卫生支出37.84万元。

4.农林水支出0万元。

5.城乡社区支出625.28万元。

6.住房保障支出55.4万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出834.4万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年一般公共预算拨款基本支出834.4万元。比2024年预算增加47.71万元。增加的主要原因是2024年11月调入职工12名，职工工资、公积金、职业年金、保险等列入预算的相关人员经费增加。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2023年减少1.67万元。减少原因：本年度无项目经费预算。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0元。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费85.48万元，比2024年度增加17.63万元，增加20.6%，增加原因职工人数增加公用经费预算增加。

七、政府采购安排情况

 2025年本单位无采购安排。

八、国有资产占用情况

2025年年初固定资产原值230.6万元。2025年度单位无固定资产购置计划。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2025年本部门预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

 2025年本单位非税收入0元。

（三）重点项目情况

2025年预算无重点项目，相关表格为空表。

（四）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2025年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况 

2024年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2个，完成率为 66.67%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：没有及时和财政部门协调沟通，付款不及时。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政部门付款不及时。绩效运行监控在部门内部通报情况况：指定更加完整的付款计划，积极和财政部门沟通及时合规支付应付资金。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开一起公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，对2025年预算资金合理合规安排，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13 个、三级指标33个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 9个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指环县城市管理综合执法局用于保障机构正常运行、开展城市管理活动的支出。

社会保障和就业:指环县城市管理综合执法局用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

环县城市管理综合行政执法队

2025年01月29日

附件2：城管执法队2025年部门整体预算绩效目标表(1).xls

附件1：城管执法队2025年部门预算公开表(1).xls