环县人民政府

附件1 

环县房屋征收管理办公室

2024年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）贯彻落实国家棚改政策，承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）负责棚户区改造工程的综合协调、督查落实、调度管理、统计汇总等工作

（三）负责制定棚户区改造规划、年度计划、各片区实施方案；

（四）制定棚户区改造资金运行管理办法，负责改造资金的筹措、拨付使用和监督管理工作；

（五）负责棚户区改造工程质量管理、安全管理、文明施工管理、进度管理工作；

（六）负责棚户区改造项目初步设计方案的编制、施工图审查、报批工作；

（七）负责制定棚户区改造工程安置房成本价；

（八）负责棚户区改造项目的招投标工作；

（九）负责棚户区改造项目的调研论证及建设方案和规划设计方案的编制、审核、报批工作；

（十）负责棚户区改造项目可行性研究报告的委托编制、报批工作；

（十一）负责棚户区改造项目规划方案的监督实施；

（十二）负责棚户区改造政策法规的制定及宣传；

（十三）负责棚户区改造简报、专栏、标语等事项负责制定棚户区改造各片区房屋征收的补偿安置方案；

（十四）负责棚户区改造房屋面积认定、价值评估；

（十五）负责土地及房屋征收补偿等土地一级开发整理工作。

二、机构设置情况

环县房屋征收管理办公室下设人秘股、工程规划股、征迁业务室、征收拆迁组（3个）等6个股室。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支预算情况如下：

2024年部门收支总预算7068.18万元，收入包括：一般公共预算拨款收入2577.18万元、政府性基金预算拨款收入4491万元。

（一）收入预算

2024年收入预算7068.18万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入437.18万元，占6.19%；

政府性基金预算收入4491万元，占63.54%。

上年结余2140万元，占30.27%。

（二）支出预算

2024年支出预算7068.18万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出437.18万元， 占6.19%； 项目支出6631万元，占93.81%；上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出2577.18万元，包括：教育支出1800万元，社会保障和就业支出60.08万元，卫生健康支出19.88万元，城乡社区支出328.5万元，住房保障支出368.72万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出437.18万元，比2023年预算减少78.75万元，下降15.26%，下降的主要原因是在职人员工资预算安排减少。

其中：人员经费支出383.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出53.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算2140万元，比2023年预算增加741.48万元，增长53%，增长的主要原因是一般债券项目增加。

经济社会发展项目4个，主要是环县城北新区九年制学校项目、2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造）2023年省级财政保障性安居工程补助资金（棚户区改造）、2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程）中央基建投资预算。

保障运转经费0个。

其他项目1个，主要是2021年度各项工作奖金。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出：2024年预算数为1800万元。

2.社会保障和就业支出：2024年预算数为60.09万元。

3.卫生健康支出：2024年预算数为19.88万元。

4.城乡社区支出：2024年预算数为328.5万元。

5.住房保障支出：2024年预算数为368.72万元。

 五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年持平。

1.因公出国（境）费用 0 万元，较2023年持平。

2.公务接待费0万元，较2023年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2023年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费50.78万元，比2023年增加14.8万元，增加的主要原因为公用经费基数从每人1万元增加至每人1.4万元，公用经费预算安排增加。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为879601.58万元。其中：办公用房0平方米，价值 0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约 7万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出4491万元，较2023年预算增加4491万元。

其他文化类： 环州大剧院2024 年预算数为4491万元。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：环县环州大剧院建设项目

1、项目概况：项目总建筑面积7632.88平方米。建设内容主要分为两部分，其中室内工程主要包括大剧院建设、消防配套设施建设、装饰装修工程、舞台机械、音响设施设备等；室外配套工程主要包括广场铺装、道路硬化等。

2、立项依据：环发改（审）发〖2023〗25号

3、实施主体：环县房屋征收管理办公室

4、实施周期：12个月

5、实施计划：2023年10月-2024年10月

6、年度预算安排：4491万元

7、预期总体目标：完成大剧院、消防配套设施、室外附属、室内装饰及剧场舞台等建设。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

2023年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年环县房屋征收管理办公室预算公开情况说明(1).docx