环县人民政府

环县园林管理局

2023年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）贯彻执行国家、省关于市政、公用、城市绿化、市容环卫的法律法规和方针政策，起草全市市政、公用、园林绿化、市容环卫等方面的规范性文件，并负责组织实施。

（2）负责组织市政、公用事业、园林绿化、市容环卫等工程建设项目的工程报建、施工许可、质量监督、定额审定等工作的管理，参与招投标和竣工验收；负责市政、公用事业、园林绿化、市容环卫等建设工程施工安全生产的监督管理，会同有关部门调查处理工程质量重大事故。

（3）负责城市市容环境综合整治和市区河道、城市道路照明设施的建设、管理工作；负责城市道路开挖、占用、设立户外广告、户外灯饰、车辆清洗点经营许可证的审批工作。

（4）负责城市规划区内公共绿地、防护绿地、道路和河道绿化带的建设、保护和管理；负责占用城市绿地、伐移树木的审批工作；指导各建制镇的园林绿化工作。

二、机构设置

本单位为环县住房和城乡建设局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，共有各类财政供养人员13人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2023年部门收支预算情况如下：

（一）收入预算

2023年收入预算1051.77万元，全部为当年一般公共预算财政拨款收入。

    （二）支出预算

2023年支出预算1051.77万元，具体为：一般公共服务支出1.19万元，社会保障和就业支出24.96万元，卫生健康支出8.36万元，节能环保支出100.01万元，城乡社区支出905.24万元，农林水支出0.08万元，住房保障支出11.93万元。

    四、一般公共预算情况

    2023年一般公共预算支出1051.77万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出247.66万元，比2022年预算增加50.45万元，增加25.58% ，增加的主要原因是本年度增加住房公积金预算及机关运行成本及人员工资增加。                   

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算804.11万元，比2022年预算增加202.11万元，增加33.57%，原因是本年增加机械设备购置、城区绿化建设项目及管理养护经费、管护人员劳务报酬增加。

经济社会发展项目0个；

保障运转经费 9个，主要是：管理养护经费、苗木补植费、设施维修费、河道项目整治工程、管理养护人员工资及保险、机械设备购置费、城区绿化建设资金、驻村干部补助经费等。

3.其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车运行维护费0万元。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

6.机构运行经费17.68万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况 

2023年本部门无相关预算支出。

（二）非税收入

2023年本部门无非税收入。

（三）政府采购情况

2023年无政府采购预算。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为181.93万元。其中园林管护等设备168.42万元，其他固定资产13.51万元，主要为办公家具、电脑、保险柜等办公设备。

七、预算绩效管理情况

（一）2022年部门绩效评价进展情况

2022年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个，涉及财政拨款支出602万元，全部为一般公共预算项目，具体情况见附表。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于职工养老保险及生育保险的经费。

城乡社区支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023部门预算公开—园林局.xls

2023年部门项目预算绩效目标表-园林局（园林局）.xls