环县人民政府

环县园林管理局

2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省关于市政、公用、城市绿化、市容环卫的法律法规和方针政策，起草全市市政、公用、园林绿化、市容 环卫等方面的规范性文件，并负责组织实施。

2、负责组织市政、公用事业、园林绿化、市容环卫等工程 建设项目的工程报建、施工许可、质量监督、定额审定等工作的管 理，参与招投标和竣工验收；负责市政、公用事业、园林绿化、市 容环卫等建设工程施工安全生产的监督管理，会同有关部门调查处 理工程质量重大事故。

3、负责城市市容环境综合整治和市区河道、城市道路照明 设施的建设、管理工作；负责城市道路开挖、占用、设立户外广 告、户外灯饰、车辆清洗点经营许可证的审批工作。

4、负责城市规划区内公共绿地、防护绿地、道路和河道绿 化带的建设、保护和管理；负责占用城市绿地、伐移树木的审批工 作；指导各建制镇的园林绿化工作。

二、机构设置

 环县园林局为独立编制单位， 属事业单位，二级预算单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入962.66万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入799.21万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入163.45万元，其他收入0 万元。比2021年预算减少539.03万元，减少40.27%，减少的主要原因是：项目资金减少。

（二）支出预算

2022年支出预算962.66万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算减少451.23万元，减少31.91%，减少的主要原因是：项目资金支出减少。包括：

1、一般公共服务支出1.04万元。

2、社会保障和就业支出21.86万元。

3、卫生健康支出7.42万元。

4、节能环保支出443.23万元。

5、城乡社区支出256.84万元。

6、农林水支出232.26万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出799.21万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年一般公共预算拨款基本支出449.21万元，比2021年预算增加272.03万元，增加153.53%，增加的主要原因是人员变动，基本支出人员定额标准调整，园林工人工资纳入基本支出。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算350万元，比2021年预算减少811.06万元，减少231.73%，减少的主要原因是：项目减少。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费4个，主要是：管理养护经费、苗木补植费、设施维修费、河道项目整治工程。  

3.其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元，与上年比无变化。

2.公务接待费0万元，与上年比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年比无变化。

4.培训费0万元，与上年比无变化。

5.会议费0万元，与上年比无变化。

6.机关运行经费115.18万元。 比2021年预算减少404.77万元，下降351.42%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年本单位预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2022年本单位无非税收入。

（三）政府采购情况

2022年无政府采购预算。

（四）国有资产占用情况

2021年末固定资产金额为181.93万元。其中：部门及所属预算单位共有公务用车4辆，价值116.50万元。专用设备价值15.81万元。其他固定资产13.51万元。

（五）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

2021年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目4个，涉及财政支出350万元，均为一般公共预算项目 (后附明细表)。

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2022年部门项目预算绩效目标表.xls

附件1：环县园林局部门预算公开表.xls