环县人民政府

    按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：            

一、部门职责

环县城市管理综合执法局主要承担城市基础设施和市政公用设施建成后的管理；城区街道渣土、砂石和建筑垃圾拉运车辆管理；城区车辆带泥上路、路面车载物料抛撒管理；道路红线至建筑红线内公共区域机动车和非机动车停放管理；县城公共停车场的管理；城区堆放杂物、搭建构建筑物等行为的监督管理；城区道路占用挖掘修复管理；户外广告、门头招牌等外部设施的审批管理；城市临时建筑、占道经营、基建占道、洗车场、店外店经营、城区户外公共场所夜市经营的监督管理；破坏城区给排水、园林、环卫等市政设施违法行为以及社会生活噪声等方面的行政处罚、行政强制职能全部进行整合，由县城市管理综合执法局按照属地管理原则，承担本辖区日常执法检查、违法案件查处。

二、机构设置

我单位内设人秘股负责党务、政务、财务工作的综合组织协调；负责起草综合性文稿和规范性文件；负责文秘、档案、会务、提议案办理、保密、信访、精神文明建设、社会治安综合治理、乡村振兴等工作；负责对外联络、接待等工作；负责干部职工人事上报和管理工作；承担文书归档、查阅工作；负责单位年度预算编制；负责管理各项专项资金、单位财务和行政事业性收费工作；负责干部职工劳资上报和管理工作；负责单位车辆及后勤管理工作。法制股：负责城市管理行政执法行为的审核和备案、重大行政处罚决定的事前审核、不服行政处罚当事人的听证及复议、应诉工作；负责城市管理行政执法法制资料的汇总、整理、编发工作；负责行政执法法律责任制度、评议考核制度、执法过错责任追究制度的建设和落实工作；负责执法人员证件管理和业务培训及有关法律、法规的宣传教育工作；负责监督检查全局执法活动和队容风纪，开展思想政治工作和廉政教育、文明执法教育；负责指导城市管理执法中队依法开展城市管理执法工作；纠正不文明，不规范的执法行为，追究责任人的执法过错责任。直属中队：负责城区户外广告设施设置的监督管理，查处违法设置户外广告行为；负责城区门头招牌的设置审批和监督管理；负责城区市政、园林、环卫设施破坏的查处等行政执法工作；负责城市临时建筑、占道经营、基建占道、洗车场的监督管理；负责城区乱泼乱倒、乱悬乱挂、乱贴乱画等行为的监督管理工作；行使道路红线至建筑红线内公共区域机动车停放管理工作方面的行政处罚权；行使社会生活噪声方面的行政处罚权；承担城区违规占道经营、店外店经营的查处和行政处罚。振兴等工作；负责对外联络、接待等工作；负责干部职工人事上报和管理工作；承担文书归档、查阅工作；负责单位年度预算编制；负责管理各项专项资金、单位财务和行政事业性收费工作；负责干部职工劳资上报和管理工作；负责单位车辆及后勤管理工作。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年一般公共预算收入155.26万元（详见部门预算公开表1,2），本单位2022年新增单位无增减变化。

（二）支出预算

2022年支出预算155.26万元（详见部门预算公开表3）。包括：城乡社区支出155.26万元。本单位2022年新增单位无增减变化。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出155.26万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），本单位2022年新增单位无增减变化，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年一般公共预算拨款基本支出0万元，本单位2022年新增单位无增减变化。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算１５５.２６万元，本单位2022年新增单位无增减变化。

1.经济社会发展项目１个：智慧停车场建设。

2.保障运转经费1个，主要是：2022年城市综合执法管理运行经费。  

3.其他项目２个，主要是：执法服装购置费，聘用的夜市管理人员、停车场管理员劳务费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元，2022年新增预算单位，无增减变化对比。

2.公务接待费0万元，2022年新增预算单位，无增减变化对比。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，2022年新增预算单位。

4.培训费0万元，2022年新增预算单位，无上年度支出，无增减变化对比。

5.会议费0万元，2022年新增预算单位，无上年度支出，无增减变化对比。

6.机关运行经费80万元，主要用于单位开支及城市管理日常工作运行。2022年新增单位，无增减变化对比。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年本部门预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

 2022年本单位无非税收入。

（三）政府采购情况

2022年政府采购预算总额２２２.６７万元，其中：政府采购货物预算２２２.６７万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

固定资产住建局未调拨。2022年度单位拟购置固定资产总额９.１１０８万元，主要为办公室采购办公桌椅、电脑、打印机、投影仪等。

（五）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

城管局自２０２２年起成为独立预算的事业单位。2021年预算绩效目标管理情况由住建局统一上报。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目４个，涉及财政支出１２２.５６万元，其中：一般公共预算项目４个，涉及财政支出１２２.５６万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年项目预算绩效目标表(1)(3).xls

附件2：城管局整体绩效目标表(3).xls

附件1：部门预算公开(3).xls