环县人民政府

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

    一、部门职责

1、贯彻执行国家、省关于市政、公用、城市绿化、市容环卫的法律法规和方针政策，起草全市市政、公用、园林绿化、市容 环卫等方面的规范性文件，并负责组织实施。

2、负责组织市政、公用事业、园林绿化、市容环卫等工程 建设项目的工程报建、施工许可、质量监督、定额审定等工作的管 理，参与招投标和竣工验收；负责市政、公用事业、园林绿化、市 容环卫等建设工程施工安全生产的监督管理，会同有关部门调查处 理工程质量重大事故。

3、负责城市市容环境综合整治和市区河道、城市道路照明 设施的建设、管理工作；负责城市道路开挖、占用、设立户外广 告、户外灯饰、车辆清洗点经营许可证的审批工作。

4、负责城市规划区内公共绿地、防护绿地、道路和河道绿 化带的建设、保护和管理；负责占用城市绿地、伐移树木的审批工作；指导各建制镇的园林绿化工作。

 二、机构设置

 环县园林局为独立编制单位， 属事业单位，一级预算单位。

      三、部门收支总体情况

   按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算

     2021年收入预算1413.89万元，其中：

1、当年财政拨款收入1338.24万元，比2020年预算增加420.14万元，增加31.39%，增加的主要原因是本年度项目增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1338.24万元，政府性基金预算收入0万元。

    2、上年结转和结余75.65万元。

    （二）支出预算

      2021年支出预算1413.89万元，其中：当年财政拨款预算1338.24万元，比20120年预算增加420.14万元，增加31.39%，增加的主要原因是本年度项目增加。当年财政拨款主要是：

    1、一般公共服务支出1.74万元。

    2、文化体育与传媒支出12.00万元。

    3、社会保障和就业支出21.88万元。

    4、医疗卫生支出5.66万元。

    5、节能环保支出434.27万元。

    6、城乡社区支出522.22万元。

    7、农林水支出330.00万元。

    8、住房保障支出10.46万元。

    四、一般公共预算情况

    2021年一般公共预算支出1338.24万元，具体安排情况如下：   

   （一）基本支出

       2021年基本支出177.18元，比2020年预算增加12.68万元，增加7.15% 。增加的主要原因是事业单位人员工资增加。     

   （二）项目支出

       2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算1161.16元，比2020年预算增加407.56万元，增加35.10%，增加的主要原因是本年度项目增加。

    经济社会发展项目0个；

    保障运转经费2个，主要是管理养护人员劳务费、园林管理养护资金。

    其他项目12个，主要是管理养护人员服装费、春秋季补植资金（生态）、机械设备购置费、人工湖周围塌陷部位维修、河堤护栏安装及护栏安装、苗木补植、设施维修及绿化带护栏安装、环江文化广场春节灯箱制做工程、曲子路绿化工程、河道整治工程项目欠款、（暂付款）2017年春季城区绿化补植和抗旱浇水经费、（暂付款）王宏成工伤补偿金。

    五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

    1、因公出国（境）费用 0万元。

    2、公务接待费0万元。

    3、公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。 

    4、培训费0万元。

    5、会议费0万元。

    6、机构运行经费0万元。

    六、其他重要事项情况说明

   （一） 政府性基金预算支出情况 

    2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

   （二）非税收入

2021年本单位无非税收入。

     （三）政府采购情况

       2021年无政府采购预算。

    七、预算绩效管理情况

     （一）部门绩效评价进展情况

2021年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

    八、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

    

    附件：1.环县园林局2021年预算公开表

    附件：2.环县园林局项目预算绩效目标表