环县人民政府

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年环县东山治理开发工程领导小组办公室预算公开如下：

    一、部门职责

  （一）负责环县东山林地、林木的保护、治理、开发、利用和管理 工作； 

  （二）负责东山综合治理方案，景观规划设计的编制、修订、审定 和实施；

  （三）负责东山水土流失治理、环境绿化美化、基础设施建设的施工组织、工程管理、检查验收等工作；

  （四）负责东山原有林木及新栽树木的抚育管理工作； 

  （五）负责东山林地、林木的管护工作，掌握并报告林地、林木使用情况，配合林业主管部门及森林公安机关做好涉林案件查处；参与协调东山上水、通电、修路等基础设施建设的选址、布线及拆迁、征地等工作。

 二、机构设置

  （一）机关内设机构

   无内设机构。

   （二）参照公务员法管理单位

      非参照公务员法管理单位。

   （三）直属事业单位

   非直属事业单位。

   三、部门收支总体情况

   按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算

    2021年收入预算1596.3万元，其中：

   当年财政拨款收入1596.3万元，比2020年预算增加879万元，上升122.54%，上升的主要原因是增加西山林木修剪管护、东山森林管护项目的增加以及归还工程欠款。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1596.3万元，政府性基金预算收入0万元。

    （二）支出预算

     2021年支出预算1596.3万元，其中：当年财政拨款预算1596.3万元，比2019年预算增加879万元,上升122.54%，上升的主要原因是增加西山林木修剪管护、东山森林管护项目的增加以及归还欠款。当年财政拨款主要是：

    1.节能环保支出1596.3万元。

    2.农林水支出4万元。

   四、一般公共预算情况

    2021年一般公共预算支出1596.3万元，具体安排情况如下：   

   （一）基本支出

2021年基本支出4万元，较2020年预算无变化。

   （二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算1592.3万元，比2020年预算增加879万元，上升123.23 %，上升的主要原因是本年度增加西山林木修剪管护、东山森林管护项目。

    保障运转经费 7个，主要是东西山绿化抚育管理专项资金（生态）、南湫乡八珠乡流域治理工程欠款、环县东山景区道路及附属工程、环县东山六角亭工程、环县东山老虎山北小广场建设项目 、环县东山水景公园扩建工程、东山环境综合整治工程。

    其他项目1个，主要是车辆运行维护费。

    五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

    1.因公出国（境）费用 0元，较2020年无变化。

    2.公务接待费0元，较2020年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），较2020年无变化。

4.培训费0元，较2020年无变化。

    5.会议费0元，与上年持平。

6.机构运行经费0元，较2020年无变化。

    六、其他重要事项情况说明

   （一） 政府性基金预算支出情况 

    2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

   （二）非税收入

2021年本部门共有 0个单位涉及非税收入，2021年无征收计划。             

（三）政府采购情况

        2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额0元。

     （四）国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为201.55万元。其中：部门共有公务用车1辆,价值17.78万元（其中:在用1辆,价值17.78万元）。

    七、预算绩效管理情况

     （一）部门绩效评价进展情况

       2020年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

      （二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目7个，涉及财政支出1592.3万元，其中：一般公共预算项目7个，涉及财政支出1592.3万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 节能环保支出:指用于环县东山植树造林、环境美化、景观园林建造、自然资源综合利用等支出。

 城乡社区支出:指用于环县东山治理物资运输方面的支出。

 住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障东山办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成东山项目治理所发生的支出。

 三公经费:是指用财政拨款安排的公务用车运行费。

    机构运行经费:为保障东山办运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件：1.环县东山治理开发领导小组办公室2021年预算公开表

附件：2.环县东山治理开发领导小组办公室项目绩效目标表