环县人民政府

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年环县住房制度改革领导小组办公室预算公开如下：

一、部门职责

环县住房制度改革领导小组办公室负责贯彻执行国务院、省、市关于房改、住房保障工作方针、政策；依据省、市、制定的宏观政策和我县实际，负责拟定实施全县住房政策规划、年度计划、实施方案和配套政策规定；拟定实施我县住房保障政策规定，编制实施我县城镇低收入家庭住房保障发展规划和年度计划及各项措施的落实工作；实施我县保障性住房建设、审批和住房保障政策的落实；负责住房保障资金及其他住房资金的管理和使用；负责检查指导全县房改、住房保障工作，组织调查研究、交流经验、检查综合房改、住房保障工作进展情况，进行有关数据统计；负责我县区域内房改售房的审批及已购公有住房产权过渡、上市交易等相关房改业务，为财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度，属一级预算单位。

二、机构设置及人员编制情况

环县住房制度改革领导小组办公室内设文秘办公室、财务室、档案室3个股室，为独立编制机构，编制7人，2021年实有正式在职人员7人（含公益性岗位1人）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年预算收入1110.8万元,比2020年预算减少383.37万元,减少了34.5%（减少的主要原因是项目工程基本结算完工），包括:一般公共预算财政拨款收入965.69万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入145.11万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算1110.8万元,比2020年预算减少383.37万元,减少了34.5%（主要原因同上）。包括：

1.一般公共服务支出0.58万元。

2.社会保障和就业支出19.81万元。

3.医疗卫生支出2.98万元。

4.城乡社区支出82.56万元。

5.住房保障支出1004.87万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出1110.8万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出100.69万元,比2020年预算增加8.94万元,增长8.88%,增长的主要原因是因行政事业单位在职调资与工资挂钩的公用经费标准。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预865万元,比2020年预算减少244万元,减少28.2%,减少的主要原因是项目工程基本结算完工。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费4个,主要是:①县城两个保障房小区维护管理费用；②住房租赁补贴发放专项经费；③中央财政城镇保障性安居工程补助资金；④城镇低收入家庭住房租赁补贴。

3.其他项目0个。

五、部门一般性支出情况

1.无因公出国（境）费用。

2.无公务接待费。

3.无公务用车购置及运行维护费。

4.无培训费、会议费。

5.机关运行费6万元,较2020年无变化。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2021年预算,无政府性基金预算支出,2020年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2021年本办无非税收入。

(三）政府采购情况

2021年本办无政府采购。

(四）国有资产占用情况

2020年末，环县房改办有固定资产总额108600元。办公桌10张，电脑8台，打印机2台，密集柜及档案柜35组。

    七、预算绩效管理情况

    （一）部门绩效评价进展情况

     2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

    （二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

      2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目4个，涉及财政支出865万元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出865万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付给本单位的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指县财政用于保障房改办正常运行、落实住房改革制度政策的支出。

社会保障和就业:指县财政用于本单位职工医疗、养老方面的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障房改办机构正常运转、完成住房改革制度政策日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成住房改革制度任务所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的单位运行费。

机关运行经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.环县住房制度改革领导小组办公室2021年预算公开表

附件：2.环县住房制度改革领导小组办公室项目绩效目标表