环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年环县园林局预算公开如下：

一、部门职责

环县园林局负责县城规划区内绿化规划编制，承担城区公共绿地雕塑、园林小品、街道行树的种植施工和管理养护以及机关单位庭院绿化任务下达、督促落实和管理监察。按国家有关规定落实单位35%的绿地面积。及时查处损坏公共绿地、园林雕塑、街道行树等各种行为。

二、机构设置

环县园林局为独立编制单位， 属事业单位，一级预算单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算943.48万元，其中：

1、当年财政拨款收入918.10万元，比2019年预算增加432.53万元，增加0.89%，增加的主要原因是园林管理费增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入918.10万元，政府性基金预算收入0万元。

2、上年结转和结余25.38万元。

（二）支出预算

2020年支出预算943.48万元，其中：当年财政拨款预算918.10万元，比2019年预算增加432.53万元，增加0.89%，增加的主要原因是园林管理费增加。当年财政拨款主要是：

1、一般公共服务支出1.086万元。

2、社会保障和就业支出19.21万元。

3、卫生健康支出4.5万元。

4、城乡社区支出908.1万元。

5、农林水支出2万元。

6、住房保障支出9万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出918.10万元，具体安排情况如下：  

（一）基本支出

2020年基本支出164.5万元，比2019年预算减少134.44万元，减少44.23% 。                  

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算753.60元，比2019年预算增加 571.96万元，增加3.14 %，增加的主要原因是园林管理费增加。

园林建设项目 1个，主要是城区河道护栏安装工程。

保障运转经费2个，主要是城区园林管理养护经费、2019年县城园林管理费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 

1、因公出国（境）费用 0万元。

2、公务接待费0万元。

3、公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。

4、培训费0万元。

5、会议费0万元。

6、机构运行经费0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本单位无非税收入。

（三）政府采购情况

2020年无政府采购预算。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2019年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付本单位的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障单位正常运行、开展园林管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于职工医疗、养老方面的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障单位内部正常运转、完成园林日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费。

附件：1.园林局2020年预算公开表

        2.园林局2020年部门项目预算绩效目标表