环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将环县市容环境卫生管理局2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县市容环境卫生管理局主要承担县城市容环境卫生管理方面政策法律法规的宣传，对县城市容环境卫生实施正规化管理。负责城区道路清扫保洁、生活垃圾清运、公厕清掏及环卫公用设施的管理和维护；参与查处破坏市政公用设施等违法行为，履行市容环卫管理监察职责。

二、机构设置

我单位内设清扫队、清运队、环卫监察队及收费队。清扫队主要负责城区街道的日常清扫保洁工作；清运队负责常城区生活垃圾清运、环卫设施摆放、管护和垃圾场管理工作；环卫监察队负责城区卫生的日常检查工作，收费队负责城区卫生费的收缴工作。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年我单位收支情况如下：

（一）收入预算

2020年收入预算1741.86万元，其中：

1.当年财政拨款收入1640.81万元，比2019年预算减少856.73万元，下降33.50%，下降的主要原因是上年度结余金额减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1640.80万元，上年结转收入101.05万元。

2. 上年结转和结余101.05万元。

（二）支出预算

2020年支出预算1741.86万元，其中：当年财政拨款预算1640.81万元，比2019年预算减少856.73万元，下降33.50%，下降的主要原因是上年度结余金额减少。当年财政拨款主要是：

1、一般公共服务支出1.754万元。

2、社会保障和就业支出34.5万元。

3、医疗卫生支出8.09万元。

4、城乡社区支出1679.35万元。

5、农林水支出2万元。

6、住房保障支出16.17万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出1640.81万元，具体安排情况如下：  

（一）基本支出

2020年基本支出292.54万元，比2019年预算增加6.39万元，增长2.23% ，增长的主要原因是行政事业单位在职人员职务晋升及职级并行、工资及医疗保险单位缴费部分增加。                  

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算1348.26万元，比2019年预算减少381.74万元，下降22.06 %，下降的主要原因是环卫车辆设备购置经费减少。

保障环卫运转管理方面的项目2个，主要是环境卫生管理费和2019年县城环境卫生管理费。

其他项目3个，主要是2019年环卫专项购置费、城南垃圾收集转运站工程欠款、城区生活垃圾处理厂污水回喷设施及库区维修工程。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），比2019年预算减少0万元，下降0%。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

6.机构运行经费0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2020年没有安排政府性基金预算。

（二）非税收入

 2020年本单位计划征收非税收入3万元。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额68.29万元，其中：环卫车辆、专用材料预算68.29万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1127.47万元。其中：办公用房32平方米，价值 1.45万元。部门及所属预算单位共有车辆36 辆,价值798.68万元，其他固定资产327.34万元。2020年拟采购固定资产约68.29万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2019年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目6个，涉及财政支出1348.26万元，其中：一般公共预算项目6个，涉及财政支出1348.26万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付本单位的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展环境卫生管理方面的支出。

社会保障和就业:指本单位用于职工医疗、养老保险等方面的经费。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成环卫工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成县城环境卫生整治所发生的支出。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。  

 

 附件：1.环卫局2020年预算公开表

      2.环卫局2020部门项目预算绩效目标表