环县人民政府

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现   将2020年环县房产服务中心预算公开如下：

        一、部门职责

环县房产服务中心是县政府主管全县房地产业的行政职能管理部门，负责全县房地产行政监督管理、服务和行政执法工作。主要职责是：1、贯彻执行《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市房地产开发经营管理条例》、《物业管理条例》等法律法规，依法实施行政管理，维护房地产市场秩序，保障房地产权利人的合法权益，促进房地产业健康发展。2、负责全县房地产交易市场的行政管理和监督服务。3、商品房预售合同登记备案，房屋租赁合同登记备案；发放商品房预售许可证、房屋租赁证；对房地产中介服务机构和测绘机构实施监督管理；负责房屋测绘成果审核。4、查处房地产交易中的违法违纪行为；调处房地产交易中的纠纷；负责物业管理活动的监督管理，调处物业管理活动中的投诉，查处物业管理活动中的违法违规行为。

二、机构设置

环县房产服务中心内设五个职能股室,主要是:

（一）窗口业务股：办理各类房屋抵押登记、产权登记、商品房转移登记等业务初审、复审、审批及告知函录入，并测绘成果审核、建立楼盘、楼盘变更、房地产信息统计等业务。

（二）房地产开发股：实施全县房地产开发经营管理： 1、房地产开发企业新建审查、申报与资质备案；2、房地产开发建设项目审查、备案；3、商品房预（销）售监督管理；4、核发商品房预售许可证；5、商品房买卖合同备案；6、管理商品房销售控制楼盘；7、实施房地产开发建设与商品房销售行政监督与执法；8、住宅小区开发建设综合验收。

（三）物业管理股：实施全县商品房住宅小区物业管理监督工作：1、物业服务企业新建审查、申报及资质备案；2、住宅专项维修资金的交存、使用管理；3、指导召开首次业主大会，成立业主委员会；4、行政监督与执法。

（四）财务室股：1、全局财务管理；2、工资造发工作；3、住宅专项维修资金的监管。4、住宅专项维修资金记账与银行专户核对业务；5、核报经费。

（五）人秘股：1、上下级文件收发、送阅、督办、归档；2、起草文件；3、单位公章管理；4、公函处理及便函出具；5、房地产行政管理相关法律法规和政策宣传教育；6、协调各股室工作与收集各项工作情况；7、党建工作。

          三、部门收支总体情况

          按照预算管理有关规定，2020年部门收支涉及机关预算情况。

    （一）收入预算

     2020年收入预算2,341,541.00元，其中：

         1.当年财政拨款收入1,970,140.00元，比2019年预算减少43,840.00元，下降2.18%，下降的主要原因是退休人员工资移交社保。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1,970,140.00元，政府性基金预算收入0万元。

          2. 上年结转和结余371,401.00元。

    （二）支出预算

     2020年支出预算2,341,541.00元，其中：当年财政拨款预算1,970,140.00元，比2019年预算减少43,840.00元,下降0.7%，下降的主要原因是退休人员工资移交社保。当年财政拨款主要是：

    1.一般公共服务支出12595.00元。

2.社会保障和就业支出233,400.00元。

3.医疗卫生支出52,300.00元。

4.城乡社区支出1594546.00元。

5.农林水支出20,000.00元。

6.住房保障支出104,700.00元。

        四、一般公共预算情况

        2020年一般公共预算支出1,970,140.00元，具体安排情况如下：  

       （一）基本支出

         2020年基本支出1,960,140.00元，比2019年预算减少53，840.00元，下降2.67% ,下降的主要原因是退休人员工资移交社保。                  

       （二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算10,000.00元，比2019年预算增加0元。

      五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 

      无。

      六、其他重要事项情况说明

     （一） 政府性基金预算支出情况

      2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

     （二）非税收入

      2020年本部门计划征收500万元住宅专项维修资金。

    （三）政府采购情况

     无。

    （四）国有资产占用情况

         上年末固定资产金额为529,428.00元。

     七、预算绩效管理情况

    （一）部门绩效评价进展情况

    2019年本单位按照财政部门要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

     （二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

    2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及财政支出10,000.00元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出10,000.00元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

      八、名词解释

      财政拨款收入:指县级财政当年拨付给本单位的资金。

  上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  一般公共服务:指本单位用于保障内部正常运行、开展财政管理活动的支出。

  社会保障和就业:指本单位用于职工医疗、养老等方面的经费。

  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

  基本支出:指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成天池乡大庄台村帮扶队工作所发生的支出。

  三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

      机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

    附件：1.环县房产服务中心2020年预算公开表

             2.环县房产服务中心项目预算绩效目标表