环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年环县东山治理开发工程领导小组办公室预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责环县东山林地、林木的保护、治理、开发、利用和管理 工作； 

（二）负责东山综合治理方案，景观规划设计的编制、修订、审定 和实施；

（三）负责东山水土流失治理、环境绿化美化、基础设施建设的施工组织、工程管理、检查验收等工作；

（四）负责东山原有林木及新栽树木的抚育管理工作； 

（五）负责东山林地、林木的管护工作，掌握并报告林地、林木使用情况，配合林业主管部门及森林公安机关做好涉林案件查处；参与协调东山上水、通电、修路等基础设施建设的选址、布线及拆迁、征地等工作。

二、机构设置

机关内设机构

无内设机构。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

 2020年收入预算717.3万元，其中：

当年财政拨款收入717.3万元，比2019年预算增加431.38万元，上升150.87%，上升的主要原因是东山森林管护项目的增加以及归还欠款。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入717.3万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

 2020年支出预算717.3万元，其中：当年财政拨款预算717.3万元，比2019年预算增加431.38万元,上升150.87%，上升的主要原因是东山森林管护项目的增加以及归还欠款。当年财政拨款主要是：

1.节能环保支出713.3万元。

2.城乡社区支出4万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出717.3万元，具体安排情况如下：  

（一）基本支出

2020年基本支出4万元，比2019年预算减少33.45万元，减少89.32% ，减少的主要原因是在职人员的工资等移交自然资源局发放。                  

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算713.3万元，比2019年预算增加213.3万元，上升42.66 %，上升的主要原因是本年度东山森林管护项目的增加。

保障运转经费 2个，主要是东山森林管护经费和东山管护抚育专项经费。

其他项目1个，主要是车辆运行维护费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 

1.因公出国（境）费用 0元，较2019年无变化。

2.公务接待费0元，较2019年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），较2019年无变化。

4.培训费0元，较2019年无变化。

5.会议费0元，与上年持平。

6.机构运行经费0元，比2019年预算减少7.32万元，下降100%，下降的主要原因是因为单位在职职工工资等移交自然资源局发放。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门共有 0个单位涉及非税收入，2020年无征收计划。            

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额0元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为201.55万元。其中：部门共有公务用车1辆,价值17.78万元（其中:在用1辆,价值17.78万元）。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及财政支出713.3万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出713.3万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

节能环保支出:指用于环县东山植树造林、环境美化、景观园林建造、自然资源综合利用等支出。

城乡社区支出:指用于环县东山治理物资运输方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障东山办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成东山项目治理所发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的公务用车运行费。

机构运行经费:为保障东山办运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

 附件：1.环县东山办2020年预算公开表

        2.2020年东山森林管护项目绩效