环县人民政府

2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县城乡规划管理局负责贯彻执行国家、省、市、县有关城乡规划的法律、法规及规章；负责全县房屋拆迁许可证的审批和管理工作；负责城市地形图测绘及市政工程和房屋建筑工程的测量工作；负责组织城乡总体规划、城镇体系规划、控制性详细规划、修建性详细规划及有关专项规划的编制、审核、报批等工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

环县规划局为独立编制机构，内设人秘股、规划股、执法检察股、城乡规划信息化建设办公室。

（二）参照公务员法管理单位

环县规划局为参照公务员管理的事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括机关预算汇总情况。

（一）收入预算

2019年预算收入510.62万元,比2018年预算增加334.24万元,上升189%,增加的主要原因是人头经费和项目经费增加，2019年预算增加养老保险、医疗保险、生育保险、规划设计费等项目。包括:

一般公共预算财政拨款收入482.78万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入27.84万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年支出预算510.62万元,比2018年预算增加334.24万元,上升189%,增加的主要原因是人头经费和项目经费增加，2019年预算增加养老保险、医疗保险、生育保险、规划设计费等项目。包括：

1.一般公共服务支出1.4万元。

2.社会保障和就业支出20.66万元。

3.城乡社区支出473.83万元。

4.科学技术支出5.38万元。

5.住房保障支出9.35万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出482.78万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出182.78万元,比2018年预算增加26.89万元,增长17.25%,增长的主要原因是：2019年预算增加养老保险、医疗保险、生育保险等项目。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预300万元,比2018年预算增加279.51万元。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费0个。

3.其他项目1个,主要是:规划设计费。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元（县上统一预算，单位需要打申请）。

（五）会议费0万元（县上统一预算，单位需要打申请）。

（六）机关运行费14万元,较2018年增加3.5万元,上升33.33%。主要原因是人员人均公务费增加。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2019年本单位无非税收入。

(三）政府采购情况

2019年机关政府采购预算总额0万元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为116.6万元。其中：流动资产27.84万元，其他固定资产88.76万元。单价20万元以上的设备价0万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

七、名词解释

财政拨款收入:指省市县级级财政当年拨付的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指县财政局下拨工会经费，开展工会活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：环县规划局2019预算公开附件