环县人民政府

2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县住房和城乡建设局负责拟定全县城乡建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策、规章、制度、中长期规划、改革方案并组织实施；负责城乡建设行业管理及工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行和综合管理工作。

二、机构设置

环县住房和城乡建设局共设人秘、市政、工程、村镇、招标、安监、财务等 7 个股室和城管局、质监站、供热办、城建监察执法大队。核定行政编制 11 个，事业编制 20 个，其中供热办为副科级事业单位，核定事业编制 5 个；挂靠质量安全监督站 1 个事业单位，核定事业编制 7 个，2010 年 5 月城市管理执法局并入我局，核定事业编制 8 个。现共有干部职工 110 人。下属房管局、房改办、规划局、环卫局、园林局、征收办 6 个事业单位和两家供热公司。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2019年部门收支预算情况如下：

（一）收入预算

2019年预算收入22,593.65万元,比2018年预算增加6934.4万元,增加了30.69%，增加的主要原因是精准扶贫、环境治理及市政项目建设增加。包括:

一般公共预算财政拨款收入16,533.88万元,政府性基金预算收入1,000.00万元,上年结转收入5,059.76万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年预算支出22,593.65万元,比2018年预算增加6934.4万元,增加了30.69%，增加的主要原因是精准扶贫、环境治理及市政项目建设增加。包括:

1.一般公共服务支出13.77万元。

2.社会保障和就业支出153.75万元。

3.城乡社区支出12,766.49万元。

4.农林水支出4,503.77万元

5.住房保障支出5,155.87万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出16,533.88万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出2,008.82万元,比2018年预算增加6.29万元,增长0.31%,增长的主要原因是：当年行政事业单位在职调整与工资挂钩的公用经费标准及事业单位养老保险等资金。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算15,525.07万元,比2018年预算增加3639.17万元,增加23.44%,增加的主要原因是：棚户区改造住房保障支出增多。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）会议接待费0万元，与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费28万元（其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费28万元）,与2018年预算一致。

（四）机关运行费102万元,较2018年增加21.75万元,上升21.32%。主要原因是人员增加对应的公务经费。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年使用政府性基金预算支出1,000.00万元。

(二）非税收入情况

2019年涉及非税收入，计划征收5,000.00万元。

(三）政府采购情况

2019年我单位预算采购危房存量鉴定服务、市政设施及办公设备购置等，预算价600.00万元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为253.31万元。其中：办公用房为城建大厦六至九层。部门预算单位公务用车9 辆,价值74.51万元，其他固定资产主要为办公家具、电脑、保险柜等办公设备。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

七、名词解释

财政拨款收入:指省市县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：住建局2019年预算公开附件