环县人民政府

2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省关于市政、公用、城市绿化、市容环卫的法律法规和方针政策，起草全市市政、公用、园林绿化、市容 环卫等方面的规范性文件，并负责组织实施。

2.负责组织市政、公用事业、园林绿化、市容环卫等工程 建设项目的工程报建、施工许可、质量监督、定额审定等工作的管 理，参与招投标和竣工验收；负责市政、公用事业、园林绿化、市 容环卫等建设工程施工安全生产的监督管理，会同有关部门调查处 理工程质量重大事故。

3.负责城市市容环境综合整治和市区河道、城市道路照明 设施的建设、管理工作；负责城市道路开挖、占用、设立户外广 告、户外灯饰、车辆清洗点经营许可证的审批工作。

4.负责城市规划区内公共绿地、防护绿地、道路和河道绿 化带的建设、保护和管理；负责占用城市绿地、伐移树木的审批工 作；指导各建制镇的园林绿化工作。

二、机构设置

环县园林局为独立编制单位， 属事业单位，一级预算单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2019年预算收入485.57万元,比2018年预算增加194.73万元,增长40.10%,增加的主要原因是园林管理费增加。

包括:一般公共预算财政拨款收入462.04万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入23.53万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年支出预算485.57万元,比2018年预算增加194.73万元,增长40.10%,增加的主要原因是园林管理费增加。包括：

1.一般公共服务支出0.85万元。

2.社会保障和就业支出18.70万元。

3.文化体育与传媒支出20.00万元。

4.城乡社区支出437.55万元。

5.住房保障支出8.47万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出485.57万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出303.93万元,比2018年预算增加205.32万元,增长67.56%,增长的主要原因是：管护费增加、人员工资调整及养护工劳务费增加。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预181.64万元,比2018年预算增长41.64万元,增长22.92 %,增加的主要原因是园林管理费增加。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元,比2018年预算增加0万元0。

（二）公务接待费0万元，比2018年预算减少0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元）,比2018年预算减少0万元。

（四）培训费0万元0,较2018年增加0万元。

（五）会议费0万元，较2018年增加0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2019年本单位无非税收入。

(三）政府采购情况

2019年无政府采购预算。

七、名词解释

财政拨款收入:指省市县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

事业运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：环县园林管理局预算公开附件