环县人民政府

2019年2月15日 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县市容环境卫生管理局主要承担县城市容环境卫生管理方面政策法律法规的宣传，对县城市容环境卫生实施正规化管理。负责城区道路清扫保洁、生活垃圾清运、公厕清掏及环卫公用设施的管理和维护；参与查处破坏市政公用设施等违法行为，履行市容环卫管理监察职责。

二、机构设置

我单位内设清扫队、清运队、环卫监察队及收费队。清扫队主要负责城区街道的日常清扫保洁工作；清运队负责常城区生活垃圾清运、环卫设施摆放、管护和垃圾场管理工作；环卫监察队负责城区卫生的日常检查工作，收费队负责城区卫生费的收缴工作。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2019年预算收入2555.97万元,比2018年预算增加940.21万元,上升58.19%,上升的主要原因是财政拨款增加、上年结余金额大。包括:

一般公共预算财政拨款收入2016.15万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入539.82万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年支出预算2555.97万元,比2018年预算增加940.21万元, 上升58.19%,上升的主要原因是财政拨款增加、上年结余资金大。包括：

1.一般公共服务支出1.51万元；

2.社会保障和就业支出33.79万元；

3.城乡社区支出1965.77万元；

4.住房保障支出15.08万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出2555.97万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出 286.15万元,比2018年预算增加32.71万元,增长12.91%,增长的主要原因是：因事业单位在职与离休人员调资及调整与工资挂钩的公用经费标准。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预1730.00万元,比2018年预算增加367.68万元,增加26.99 %,增加的主要原因是：环卫车辆设备购置经费增加。

五、部门一般性支出情况

公务用车购置及运行维护费4万元（其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4万元）,比2018年预算减少8万元,下降66.67%,下降的主要原因是:严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2019年本单位计划征收非税收入3万元。

(三）政府采购情况

2019年单位采购预算总额500.00万元，其中：环卫车辆、专用材料及环卫工人劳保预算564.5万元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1127.47万元。其中：办公用房32平方米，价值 1.45万元。部门及所属预算单位共有车辆36 辆,价值798.68万元，其他固定资产327.34万元。

七、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本年度用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指本部门用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

事业运行经费:为了保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：环县环卫局2019年部门预算公开表