环县人民政府

2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

依法管理全县房屋产权档案，提供查询服务；负责全县房地产市场行政监督管理；办理房地产转让手续；核发商品房预售许可证；进行房地产开发企业资质备案、房地产开发项目备案、商品房合同备案、房屋抵押管理 、商品房住宅专项维修资金专户储存与使用监督管理、房屋测绘成果审查；监督管理房地产中介、测绘机构、物业服务企业；查处房地产交易、房地产开发经营、物业管理中的违法违规行为；负责全县房地产行业及住房情况统计分析。

二、机构设置

我局内设房地产交易管理股、房地产开发管理股、物业管理股、房屋测绘管理股、财务室、档案室、办公室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2019年预算收入2,821,527.00元,比2018年预算增加994,040.00元,增加54.39%,增加的主要原因是上年结余软件购置费和科学发展观绩效奖金金额较大，本年度在职人员工资标准增加，工会经费、公务费等公用经费标准增加。包括:

一般公共预算财政拨款收入2,013,980.00元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入807,547.00元,其他收入0元。

（二）支出预算

2019年支出预算2,821,527.00元,比2018年预算增加994,040.00元,增加54.39%,增加的主要原因是上年结余软件购置费和科学发展观绩效奖金金额较大,本年度在职人员工资标准增加，工会经费、公务费等公用经费标准增加。包括：

1.一般公共服务支出9,780.00元。

2.社会保障和就业支出250,900.00元。

3.城乡社区支出1,655,300.00元

3.住房保障支出98,000.00元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出2,013,980.00元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出2,013,980.00元,比2018年预算增加402,480.00元,增长24.98%,增长的主要原因是：在职人员工资标准增加，工会经费、公务费等公用经费标准增加。

（二）项目支出

无项目支出。

五、部门一般性支出情况

（一）无因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费支出。

（六）机关运行费150,000.00元,较2018年增加37,500.00元,增加33.33%。主要原因是公用经费标准增加。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0元。

( 二）非税收入情况

2019年本部门涉及非税收入的项目为住宅专项维修资金，具体收缴情况视开发小区数量而定。

( 三）政府采购情况

2019年政府采购预算总额480,100.00元，为房产和不动产数据共享平台系统。

( 四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为541,668.00元，无形资产180,000.00元。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

七、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：环县房管局2019年部门预算公开表