环县人民政府

环县甜水镇人民政府

2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规;执行上级党委、政府的决定;执行镇党员代表大会(党员大会)和人民代表大会决议。

（二）建立健全农村市场经济体系,引导农民进行科学化、现代化的农业生产,促进农村经济提速发展,增加农民收入。

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能。

（四）开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等社会保障和各项救济工作，促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展，保障和改善民生。

（五）负责辖区内突发事件的处置及应急管理和社会治安综合治理，做好防灾、教灾、安全生产等管理工作，加强农村社会管理，维护农村社会稳定。

（六）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设；指导村民委员会工作；加强基层政权建设；促进农村经济社会和谐健康发展。

（七）完成上级党委、政府安排的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1.党政综合办公室主要职责：负责乡镇党委、人大、政府日常工作；负责纪检监察和党风廉政建设工作；负责机关文电、机要保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、后勤保障等工作；负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。

2.党建工作办公室主要职责：负责基层党组织建设、宣传、统战、民族宗教等工作；组织协调辖区群团组织开展工作；负责组织人事、机构编制、机关干部队伍建设等工作。

3.经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室）主要职责：负责乡镇经济和社会发展规划的拟定和组织实施；负责指导农业产业发展、精准扶贫、乡村振兴等农业农村工作；负责社会保障、民政、退役军人事务、人民武装、水利水保、医疗保障、教育、科技、文体广电旅游、卫生健康、统计等工作。

4.生态环境办公室主要职责：负责生态环境保护、环境整治、乡村规划、重点工程项目建设、城镇管理等工作；负责协调处理自然自然资源相关工作。

（二）直属事业单位

1.农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）主要职责：承担乡镇农业、畜牧、农机等技术推广工作；承担动物疫情防控、农作物病虫害检测与防治、农产品质量安全检测等服务性、技术性工作；承担指导规范农民专业合作社、农村集体经济组织发展、村及财务公开等工作；承担农业保险、宅基地管理、土地流转、农村土地承包经营管理等工作；承担辖区内农村公路的养护、建设等工作。

2.公共事务服务中心（退役军人服务站）主要职责：承担社会救助、公共卫生、环境整治、就业指导、社会保障、合作医疗、危旧房改造等事务性工作；承担退役军人优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务性工作；承担乡村各类惠农资金核算核拨工作。

3.政务（便民）服务中心主要职责：承担乡镇涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项的集中受理和办理工作，提供相关帮（代）办服务；承担服务窗口人员的服务评价和绩效考核工作；承担政务公开的事务性工作。

4.社会治安综合治理中心（社会治理和应急管理办公室）主要职责：承担辖区内群众矛盾纠纷排查、受理、调解工作；承担辖区内社会治安状况的实时监控、信息报送、分析研判等工作；承担组织开展平安村社、平安家庭、平安单位、平安市场等基层平安细胞的创建活动；协助做好安全生产综合监管和打非治违、扫黑除恶、禁毒、反邪教等工作。

5.综合行政执法队主要职责：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，承接上级行政机关依法下放、授权、委托给乡镇的行政执法权限，以乡镇名义开展执法工作，并接受上级主管部门的业务指导和监督；加强执法队伍建设，统筹管理乡镇所属执法人员和上级部门派出的执法人员。

三、部门/单位收支总体情况

2025年部门收支总预算1525.80万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1525.80万元（详见部门/单位预算公开表1,2），全部为一般公共预算收入。

（二）支出预算

2025年支出预算1525.80万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1258.79万元，占82.50%；项目支出267.01万元，占13.50%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出1525.80万元，包括：一般公共服务支出1151.53万元、文化旅游体育与传媒支出0.50万元、社会保障和就业支出167.97万元、卫生健康支出54.75万元、农林水支出71.90万元、住房保障支出79.15万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1258.79万元，比2024年预算减少115.93万元，下降8.43%，下降的主要原因是本年度在职人员减少，人员经费及公用经费减少。

其中：人员经费支出1091.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出167.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算267.01万元，比2024年预算减少398.91万元，减少59.9%，减少的主要原因是压减开支，本年预算项目减少。

经济社会发展项目2个，主要是农村综合改革专项补助资金(环县甜水镇张铁村鲁城沟浸水桥建设项目)、2024年度基层政权建设项目奖补资金：甜水镇政府办公楼维修改造项目。

保障运转经费4个，主要是2025年村组干部报酬、2025年村级经费（村务监督误工补贴及妇女报酬）、2025年村级经费（村级办公、安全生产、残协）、“三馆一站”免费开放县级配套资金。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1151.53万元，比2024年预算减少72.04万元，主要原因是压减开支。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025年预算数为7.55万元，比2024年预算减少117.02万元，主要原因是本年度预算为上年项目延续。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算数为0.5万元，与2024年预算持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为105.53 万元， 比2024年预算减少11.35万元，主要原因是本年人员减少，养老保险缴费减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为52.77万元，比2024年预算减少5.67万元，主要原因是本年人员减少，职业年金缴费减少。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为3.7万元， 比2024年预算增加1.3万元，主要原因是本年遗属生活补助预算支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为5.97万元，比2024年预算减少0.79万元，主要原因是本年人员减少，工伤、失业保险缴费减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为54.75万元，比2024年预算减少5.83万元，主要原因是本年人员减少，医疗保险缴费减少。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为69.60万元， 比2024年预算减少7.00万元，主要原因是压减开支，预算支出减少。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为2.30万元，比2024年预算增加2.30万元，主要原因是上年无相关支出预算。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为79.15 万元，比2024年预算减少8.51万元，主要原因是本年人员减少，住房公积金缴费减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5万元，较2024年预算无增减。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无增减。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无增减。

3.公务用车购置及运行维护费5万元，全部为公务用车运行维护费，较2024年预算无增减。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无增减。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费5万元，较2024年预算减少0.5万元，下降9.09%，下降的主要原因是压减开支。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费159.69万元，比2024年预算减少6.67万元，减少4.01%，增加的主要原因是落实过紧日子思想，压减开支。

七、政府采购安排情况

2025年本部门无政府采购预算计划。

八、国有资产占用情况

2024年末固定资产金额为3063.36万元，其中房屋及构筑物2677.67万元，通用、专用设备110.16万元，其他固定资产165.37万元，主要为办公家具、电脑、保险柜等。2025年度无购置固定资产计划。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年非税收入0.05万元，为罚没收入。

（三）重点项目情况

本部门2025年无重点项目安排。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   21个，并按规定随年度预算一并公开，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年全年组织对21个项目支出开展绩效运行监控，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共21个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出20个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果均已报送并公开。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标43个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.环县甜水镇人民政府 2025年部门预算公开表

2.环县甜水镇人民政府2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

环县甜水镇人民政府

2025年 1 月28日

环县甜水镇人民政府部门预算公开表.xlsx

甜水镇2025年预算整体绩效及项目绩效表.pdf