环县人民政府

目  录 

第一部分 部门/单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

环县八珠乡人民政府内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室4个党政机构；内设农业农村综合服务中心、党群服务中心、综合执法队3个事业单位。政府机关主要负责全乡经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作；农业农村综合服务中心主要负责乡镇农业、畜牧、农机等技术推广工作；承担动物疫情防控、农作物病虫害监测与防治、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作；承担指导规范农民专业合作社、农村集体经济组织发展、村级财务公开等工作；承担农业保险、宅基地管理、土地流转、农村土地承包经营管理等工作；承担辖区内农村公路的养护、建设等工作；党群服务中心主要负责党群服务、社会事务、政务服务等工作；综合执法队主要负责综治维稳、治安治理、重点人员防控等业务；综合行政执法队主要负责按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，承接上级行政机关依法下放、授权、委托给乡镇的行政执法权限，以乡镇名义开展执法工作，并接受上级主管部门的业务指导和监督；加强执法队伍建设，统筹管理乡镇所属执法人员和上级部门派出的执法人员。承担消防救灾及公共安全应急的物资储备、供应、保障及消防设施的管护等工作。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年预算收入1401.16万元（详见部门预算公开表1,2），其中一般公共预算财政拨款收入1401.16万元。

（二）支出预算

2025年支出预算1401.16万元（详见部门预算公开表3），支出预算包括：

1.一般公共服务支出1038.87万元。

2.文化旅游体育与传媒支出0.89万元。

3.社会保障和就业支出145.88万元。

4.卫生健康支出48.61万元。

5.城乡社区支出25万元。

6.农林水支出72.10万元。

7.住房保障支出69.81万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出1401.16万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年一般公共预算拨款基本支出1038.87万元，比2024年预算996.24万元增加42.63万元，减少4.3%，增加的主要原因是重新补发非编人员养老保险，人员类出增加。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算286.17万元，比2024年预算899.39万元减少613.22万元，减少的主要原因是2024年有“环县2022年国土绿化试点示范项目”项目资金，金额较大。具体包括：

五、部门一般性支出情况

（一）公务用车购置及运行维护费5万元（其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5万元）和2024年一样。

（二）会议费5万元，和2024年一样。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2025年本部门政府性基金无预算支出。

（二）非税收入情况

2025年本部门无非税收入。

（三）政府采购情况

2025年本部门无政府采购预算计划。

（四）国有资产占用情况

2024年末固定资产金额为263.17万元，其中房屋及构筑物188.15万元，通用、专用设备16.16万元，其他固定资产58.86万元，主要为办公家具、电脑、保险柜等。2025年度无购置固定资产计划。

七、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

1.2025年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，申报了部门整体绩效目标及15个子项目预算绩效目标。

2.2025年绩效运行监控管理：按照《甘肃省财政厅关于开展2021年度省级部门预算绩效运行监控工作的通知》（甘财绩〔2021〕7号）要求，开展部门预算项目年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2025年绩效评价管理：我单位专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

(二)2025年部门预算项目支出绩效目标情况

2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目7个，涉及财政支出286.17万元，其中：一般公共预算项目7个，涉及财政支出286.17万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2025年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八珠乡人民政府2025年部门预算公开表.xlsx

2025年部门项目预算绩效目标表(1).xls