环县人民政府

环县演武乡人民政府2023年部门

预算公开说明

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

    一、部门职责

    环县演武人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我乡工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作； 负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县委县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

    环县演武乡人民政府内设党政机构四个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室。事业单位五个：农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退伍军人服务站、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。派出机构两个：公安派出所、司法所。

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算

    2023年收入预算2072.86万元，其中：

    1.当年财政拨款收入1473.12万元，比2022年预算减少139.28万元，相较上年减少8.6%。

   2. 上年结转和结余599.74万元。

    （二）支出预算

     2023年支出预算2072.86万元，比2022年预算增加148.16万元，相较上年增加7.5%。当年财政拨款主要是：

1. 一般公共服务支出1220.28万元。

2. 社会保障和就业支出108.96万元。

3. 卫生健康支出38.37万元。

4. 节能环保支出66.06万元。

5. 农林水支出587.07万元。

6. 住房保障支出52.12万元。

    四、一般公共预算情况

    2023年一般公共预算支出2072.86万元，具体安排情况如下：   

    （一）基本支出

    2023年基本支出1136.61万元，比2022年预算增加149.03万元，增长15% ，增长的主要原因是行政事业单位在职人员职务晋升及职级并行工资的增加；养老保险、医疗保险缴费增加。                   

    （二）项目支出

    2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算936.25万元，比2022年预算增加311.44万元，增加的主要原因是2023年财政项目上年结转增加。保障运转经费3个，主要是2023年村组干部报酬、2023年村级经费（村务监督、安全室、残协、妇女）、锅炉管线维修改造补贴资金。

    五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

    1.无因公出国（境）费。

2.会议费接待6.5万元，与上年基本持平  

3.公务用车购置及运行维护费5万元，与上年持平。 

4.无培训费。

5.机构运行经费95.61万元，比2022年预算增加2.34万元，与上年基本持平。

    六、其他重要事项情况说明

    （一） 政府性基金预算支出情况 

2023政府性基金无预算安排。

   （二）非税收入

    2023年本部门共有 1个单位涉及非税收入，2023年计划征收1万元。

    （三）政府采购情况

    2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额360万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算350万元。

    （四）国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为662.33万元。其中：办公用房3818.06平方米，价值 416.96万元。单位共有公务用车1辆，价值24.6万元。通用设备价值118.27万元。专用设备29.83万元。图书4.9万元。家具、用具、装具及动植物92.37万元。无形资产0.78万元。2023年拟采购固定资产约5万元。

    七、预算绩效管理情况

    （一）部门绩效评价进展情况

2023年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门。2023年我单位更加重视绩效评价，围绕指标体系进行全面绩效评价，我乡党委政府领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导。严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标申报。2023年对政府整体支出设定绩效目标评价，对各项经费进行绩效目标管理。根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。编制内在职人员控制率大于100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。总体执行情况良好。绩效目标执行好。

   （二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目17个，涉及财政支出1473.12万元，其中：一般公共预算项目17个，涉及财政支出1473.12万元。   

八、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

  机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件：

演武乡人民政府2023年预算公开附表(1).zip