环县人民政府

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县虎洞镇人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我镇工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

环县虎洞镇人民政府内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室5个党政机构；内设公共事务中心、农业农村综合服务中心、社会治安综合治理中心、政务服务中心、综合行政执法队5个事业单位。    

三、部门收支总体情况

2024年部门收支总预算2038.99万元。按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年预算收入2038.99万元。当年财政拨款收入2038.996万元，2023年预算收入2368.86万元,比上年减少329.87万元，减少13.93%，减少的主要原因是2024年项目预算减少。

（二）支出预算

2024年预算支出2038.99万元，其中当年财政拨款预算支出2038.99万元，2022年预算支出2368.86万元，比上年减少329.87万元，减少13.93%，2024年项目预算减少，包括：

1.一般公共服务支出1200.84万元。

2.文化旅游体育与传媒支出1.69万元

3.社会保障和就业支出161.36万元。

4.卫生健康支出56.44万元

5.节能环保支出7.59万元

6.农林水支出533.83万元。

7.住房保障支出77.24万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出2038.99万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出1224.79万元，2023年基本支出1773.4万元，比2023年预算减少548.61万元,减少30.94%,主要原因认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压减经费支出。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预814.2万元,2023年一般公共预算拨款项目支出预595.45万元，比2023年预算增加218.75万元,增加36.74%。

1.经济社会发展项目8个，主要是(1)土地开垦复垦项目资金197万元；(2)保底价收购育肥交售补贴费用0.144万元；（3）乡村道路维修资金2.2799万元；（3）2022年第一批森林植被恢复费（助推乡村振兴造林绿化）30万元；（4）关于下达中央财政国土绿化试点示范项目补助资金的通知136.09万元；（5）易地扶贫搬迁项目资金10万元；（6）增减挂施工及奖补费64.30万元；（7）森林植被恢复费7.59万元；（8）农业产业发展资金4万元；（8）会议室及职工食堂改建及维修50万元。

2.保障运转经费10个,主要是:(1）2024年村级经费（村务监督、安全室、残协、妇女）75.6万元；(2)2024年村组干部报酬200.78万元；(3)2022村组干部报酬10.98万元；(4)“三馆一站”免费开放配套资金0.5万元；(5)2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金1.185万元；(6)“人大代表之家”规范提升示范点经费3万元；(7)2023年全市基层党建工作经费15万元；(8)2023年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费3.42万元；(9)巩固脱贫攻坚与乡村振兴经费0.0156万元；(10)新冠肺炎防控资金2.3115万元。

五、部门一般性支出预算情况

（一）无因公出国（境）费。

（二）无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费5万元,与2023年预算相等。

（四）工会经费7.72万元，2023年6.46万元，比2023年增加1.26万元。

（五）2024年会议费5.5万元，2023年6.5万元，较2023年减少1万元，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压减经费支出。

（六）2024年机关运行费1512.16万元，2023年机关运行费197.92万元，较2023年增加1314.24万元。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二）非税收入情况

2024年本部门计划征收10万元。

(三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位无政府采购

(四）国有资产占用情况

2024年拟采购固定资产约3万元.

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2024年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目22个，涉及财政支出814.2万元，其中：一般公共预算项目22个，涉及财政支出814.2万元；政府性基金项目0个。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。