环县人民政府

环县秦团庄乡人民政府2024年部门预算

公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

环县秦团庄乡人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我乡工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

环县秦团庄乡人民政府属三类乡镇，机构改革后，全乡共设置5个党政机构（党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室），5个事业单位（农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队），4个派出机构（公安派出所、司法所、市场监督管理所、国土资源管理所）。政府机构主要负责全乡经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作；市场监督管理所主要负责食品药品的监督管理工作；司法所负责社区司法管理等工作；农业农村综合服务中心主要负责全乡农业技术推广及服务工作；公共社会事务服务中心主要负责本乡社会公共事务工作的开展；政务（便民）服务中心负责政务事务处理工作；社会治安综合治理中心负责社会治安与维护工作；综合行政执法队负责行政执法工作。

(二)人员情况

2024年度，我乡共有编制数47人（其中行政编20人，事业编27人）实际在职60人，科级干部20人、一般干部40人。

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

（一）收入预算

2024年预算收入12915510.3元

当年一般公共预算财政拨款收入12915510.3元，2023年预算收入16016931.03元,比上年减少3101420.73元，减少19.3%，减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神厉行节约，切实压减经费支出。

（二）支出预算

2024年预算支出12915510.3元，其中当年财政拨款预算12915510.3元，当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出8000810.61元。

2文化旅游体育与传媒支出15883.00元。

3.社会保障和就业支出1099502.15元。

4.卫生健康支出410065.36元。

5.节能环保支出8500.00元。

6.农林水支出2807795.90元。

7.住房保障支出522953.28元。

8.其他支出50000.00元。

二、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出12915510.3元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出8555582.40元，2023年基本支出12623171.85元，比2023年预算减少4067589.45元，减少32.2%,减少的主要原因是：厉行节约，切实压减经费支出。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算4359927.90元，2023年一般公共预算拨款项目支出预算3393759.18元,比2023年预算增加966168.72元,增加的主要原因是新增项目。

1.经济社会发展项目21个，主要是:(1)2024年村组干部报酬1372800元；(2）2024年村级经费（村务监督误工补贴及妇女报酬）156800元；（3）2024年村级经费（村级办公、安全生产、残协）448000元；（4）非干部“两委”委员生活补助24000元。（5）“三馆一站”免费开放县级配套资金5000元；（6）公共基础设施和公共服务建设项目资金1400000元；（7）土地开垦复垦项目资金700000元，（8）“人大代表之家”规范提升示范点经费30000元。（9）2023年驻村第一书记工作经费14247.9元。（10）2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金5000元。（11）2023年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费19250元；（12）项目前期费1250元；（13）驻村帮扶工作队经费和驻村干部补助经费29319元；（14）2022年村组干部报酬5940元；（15）非干部“两委”委员生活补助36000元；（16）2022年三馆一站免费开放补助资金5883元；（17）2022年三馆一站免费开放补助资金5883元；（18）2022年全省驻村第一书记工作经费10239元；（19）县乡公厕建设及巷道治理8500元；（20）新冠肺炎防控资金37699元；（21）基金：秦团庄村日间照料中心项目50000元。

三、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

1.无因公出国（境）费。

2.无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费50000元,与2023年预算相等。

4.工会经费52295.33元，较2023年增加8066.31元，增加18%。

5.会议费55000元，较2023年减少15000元，下降21.42%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，切实压减经费支出。

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2024年基本支出8555582.40元，2023年基本支出12623171.85元，比2023年预算减少4067589.45元，减少32.2%,减少的主要原因是：厉行节约，切实压减经费支出。

其中：人员经费支出8350582.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

 公用经费支出960000元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

五、政府采购安排情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

六、国有资产占用情况

上年年末资产总计7572355.7元,其中固定资产6281466.7元，无形资产1290889元

七、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金收入50000元。

(二）转移支付支出情况

2024年预算无部门管理转移支付计划。

八、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2024年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

2024年部门预算项目支出全部纳入绩效目标管理，具体情况见附表。

九、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

环县秦团庄乡人民政府2024年部门预算公开表(1).xlsx

秦团庄-2024年部门项目预算绩效目标表（2024.1.5）(1)(1)(1).xls