环县人民政府

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及相关文件，现将环县乡人民政府2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县山城乡人民政府负责搞好本行政区域内商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

机关内设机构

环县乡人民政府内设政府机关、农业农村综合服务中心，公共事务服务中心，政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队，司法所，市场监督管理所，乡村振兴办。

政府机关主要负责全乡经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作；农业农村综合服务中心主要负责全乡农业技术推广及服务工作及畜牧兽医、国土等职责；公共事务服务中心主要负责全乡财政资金的预算、决算以及财政资金的监管工作；政务（便民）服务中心主要负责养老保险、临时救助、医疗救助、合作医疗、退役军人、卫生计生、自来水业务办理等业务综合办理；社会治安综合治理中心主要负责综治维稳、治安治理、重点人员防控等业务；综合行政执法队主要负责乡级范围内执法业务活动；司法所主要负责全乡司法及民事纠纷调解工作；市场监督管理所主要负责食品药品的监督管理工作；扶贫工作站主要负责脱贫攻坚全盘工作。

机构设置：环县山城乡人民政府是全额拨款行政单位，隶属于环县人民政府。

人员情况：2023年1月，我乡共有各类财政供养人员79人，其中在职65人（乡政府机关在职21人，事业单位在职44人），遗属及精减退职4人，退休8人，县聘2人）。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2023年部门收支包括机关预算和所属部门项目、产业发展中心、人员经费预算在内的总体情况。

（一）收入预算

2023年预算收入2,185.72 万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入2,185.72 万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0 万元。比2022年预算1973.04万元增加213.81万元，增加11%，增加的主要原因是：主要是人员变动和职工职务职级晋升，基本支出人员定额标准调整。

（二）支出预算

2023年支出预算2,185.72 万元（详见部门预算公开表3），比2022年预算增加213.81万元，增加11%，增加的主要原因是：主要是人员变动和职工职务职级晋升，基本支出人员定额标准调整，上年结转和项目增加。

包括：

一般公共服务支出127.69万元。

文化旅游体育与传媒支出0.7万元。

3.社会保障支出105.71万元。

4.卫生健康支出40.66万元。

5.节能环保支出312.16万元。

6.城乡社区支出0万元。

7.农林水支出306.33万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出2,185.72 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），情况如下：

（一）基本支出

2023年一般公共预算拨款基本支出631.74万元，比2022年预算1319.14万元减少687.40万元，下降52 %，下降主要原因是一般公共服务支出减少，城乡社区支出减少，社会保障支出减少。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算302.15万元，比2022年预算457.81减少155.66万元，减少34%，减少的主要原因是：本级项目资金减少。

1. 一般公共预算项目支出1个。

2. 农林水项目4个

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.会议接待费6.5万元，比2022年预算减少0.5万元，下降7%，下降的主要原因是牢固树立过紧日子思想，大力压减“三公”经费支出。

2.公务用车运行维护费5万元，和2022年相同，继续落实过紧日子要求。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年本部门预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

道路维修资金5万元

（三）政府采购情况

无

（四）国有资产占用情况

2022年末固定资产原值为651.97元。无形资产名义金额4元，为单位占用土地使用权。办公用房总面积4231平方米。公用车1 辆,价值23.39万元。

（五）重点项目情况

1.重点项目名称：城南新区易地搬迁点后续产业扶持

2.项目实施主体：环县乡人民政府

3.实施周期及计划：2023.03-2023.12。

4.年度预算安排：468万元

5.项目概括：周边绿化，配备电压器等配套设施。

6.项目总目标：保障易地搬迁点后续扶持工作。

7.项目绩效：该项目的实施取得了良好的社会反响，各项考务工作得到了乡村干部及受益群众的一致高度肯定和表扬。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是: ⑴家河征地遗留项目。涉及财政安排一般公共预算财政拨款16.08万元。占本级部门预算安排总额的100%。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上级确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年部门预算公开附件.rar